微信用戶 追問

2025-03-03 15:03

老師，公司招待買的酒等，往來掛應付賬款還是其他應付款？

郭老師 解答

2025-03-03 15:05

主營不是這個的，放到其他應付款。

微信用戶 追問

2025-03-03 15:08

老師，我有沒有必要把所有的支出都用往來科目過渡一下？

郭老師 解答

2025-03-03 15:12

你想要查和這個企業的所有的業務，你就過渡一下。不查的話，就沒必要過度。

微信用戶 追問

2025-03-03 15:15

老師，我可不可以這樣做，把經常發生的支出用應付賬款過渡，比如說：公司招標支付的保函費和水電費。偶爾發生的支出用其他應付款

郭老師 解答

2025-03-03 15:18

可以的，可以這么做的。

微信用戶 追問

2025-03-03 15:45

老師，公司之前有一些費用，金額都是合計在今年一起開了一張發票過來的，我現在應該要把之前的分錄一筆筆的紅沖掉，然后再入賬對嗎？摘要是不是寫，紅沖幾月幾號憑證金額多少，每個月都有所有把這些月份都要記錄到摘要里對嗎

郭老師 解答

2025-03-03 15:47

對的是的，是這么做的。

微信用戶 追問

2025-03-03 16:56

老師，在記賬時計提社保費和計提工資做同一張記賬憑證可以嗎？這兩筆業務應該不屬于同一個內容對嗎？

郭老師 解答

2025-03-03 16:58

可以的，可以一塊做。

微信用戶 追問

2025-03-04 09:53

老師，一般什么樣的不能做在一張憑證里，我們應該界定呢？

郭老師 解答

2025-03-04 09:56

在實際作戰中都可以，所有的業務都可以做在一個里面，可以多借多貸

以后如果你想要查明細帳查到具體的明細的業務的情況下，分開來做。

微信用戶 追問

2025-03-04 10:03

老師，員工報銷未支付時，我做的分錄是：借：管理費用等 借：其他應付款  現在這個員工又向公司預支了工資，我這個分錄怎么寫，借方直接計入其他應收款，那不是同時用到了兩個往來科目？

郭老師 解答

2025-03-04 10:03

借其他應付款，貸，銀行存款。

微信用戶 追問

2025-03-04 10:34

老師，我這個財務軟件不支持重分類，出來的報表會出現往來科目負數，如果在申報財務報表手動改過來的話，會導致申報的財務報表和存檔的報表數據有出差，這樣有沒有好的辦法解決呀

郭老師 解答

2025-03-04 10:35

你自己再做一個資產負債表，按照重分類之后的來。

微信用戶 追問

2025-03-04 10:37

老師，您的意思是存檔的報表就是不能直接由財務軟件出具的，要自己做一個存檔對吧

郭老師 解答

2025-03-04 10:38

對的是的，因為你這樣的話，申報的和你報表不一致，所以你自己留存一個
以后查的時候也方便

微信用戶 追問

2025-03-04 10:39

老師，能否直接做一筆對沖的往來科目記賬憑證，這樣會不會就糾正過來了

郭老師 解答

2025-03-04 10:41

可以的，你這樣的話，一個客戶同時使用了兩個科目了，