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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 10:52

你好,你的分錄是正確的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅賬上一直掛著余額貸方負(fù)數(shù),是少計(jì)提了所得稅導(dǎo)致的嗎?

朱華 追問

2020-05-22 10:52

是的

朱華 追問

2020-05-22 10:53

就是2019年交的那個(gè)季度所得稅的數(shù)

朱華 追問

2020-05-22 10:54

我需要補(bǔ)計(jì)提嗎?還是就這么放著不管呢?

鄒老師 解答

2020-05-22 10:55

你好,少計(jì)提了就需要補(bǔ)計(jì)提的 ,補(bǔ)計(jì)提分錄是
借;所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

朱華 追問

2020-05-22 10:58

這月補(bǔ)計(jì)提的話,月末所得稅費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),是沒問題的是吧

鄒老師 解答

2020-05-22 10:58

你好,跨年補(bǔ)計(jì)提的分錄是
借;以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用

朱華 追問

2020-05-22 10:59

好的,謝謝

鄒老師 解答

2020-05-22 11:00

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

朱華 追問

2020-05-22 11:04

年度匯算清繳的時(shí)候,也需要補(bǔ)繳所得稅,我是不是可以按您剛那個(gè)分錄計(jì)提2019年度企業(yè)所得稅(之前預(yù)繳的數(shù)+這個(gè)補(bǔ)繳的數(shù)),然后這次補(bǔ)繳的金額再做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  貸:銀行存款

鄒老師 解答

2020-05-22 11:05

你好,是的,是可以這樣處理的

朱華 追問

2020-05-22 11:06

OK

鄒老師 解答

2020-05-22 11:10

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
對(duì)的
2017-10-17 15:49:20
企業(yè)所得稅計(jì)提是借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
你好,如果是繳納,只需要做第二個(gè)分錄 第一個(gè)是計(jì)提分錄
2019-05-11 18:17:05
你好 1.? 先計(jì)提?借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.繳納的時(shí)候借應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?是的? 是這樣來做賬??
2021-04-30 20:46:46
你好,繳納企業(yè)所得稅,是這樣進(jìn)行賬務(wù)處理的?
2021-04-30 20:39:27
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