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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-02-19 11:43

你好
季度預(yù)交的時(shí)候，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
匯算清繳退稅的時(shí)候
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用

郭HX 追問(wèn)

2025-02-19 12:08

這一步一般做在1月份是吧  那我做到12月份，可以這樣嗎？借：其他應(yīng)收款，貸：所得稅費(fèi)用，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2025-02-19 13:02

你好，季度所得稅，是不涉及  其他應(yīng)收款  科目的 

郭HX 追問(wèn)

2025-02-19 14:13

那如果我想做到當(dāng)年12月份也是用以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2025-02-19 14:18

你好，當(dāng)年沒(méi)有跨年，計(jì)提的時(shí)候借方 那就是通過(guò)  所得稅費(fèi)用   科目核算的 

郭HX 追問(wèn)

2025-02-19 14:22

沒(méi)有跨年，想把費(fèi)用沖減在當(dāng)年  ，

鄒老師 解答

2025-02-19 14:23

你好，那直接做之前相反分錄就好了 

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好！所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　繳納此匯算清繳稅款時(shí)，分錄如下： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　調(diào)整未分配利潤(rùn)，分錄如下： 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整
2016-06-03 10:56:31
您好 做前面計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄沖銷
2020-01-09 10:01:48
你好，19年只需要做計(jì)提分錄就是了 借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-07-06 11:09:02
你好，是因?yàn)閰R算清繳退回之前年度多交的企業(yè)所得稅？
2020-01-09 09:59:44
根據(jù)利潤(rùn)總額乘以稅率計(jì)提所得稅
2019-10-08 16:43:56
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