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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-09 09:59

你好，是因為匯算清繳退回之前年度多交的企業(yè)所得稅？

Dan-rrr 追問

2020-01-09 09:59

對的

鄒老師 解答

2020-01-09 10:04

你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整  
借；以前年度損益調(diào)整  ，貸；利潤分配——未分配利潤

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相關問題討論
您好 做前面計提跟繳納相同的紅字分錄沖銷
2020-01-09 10:01:48
你好，19年只需要做計提分錄就是了 借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
2019-07-06 11:09:02
你好，是因為匯算清繳退回之前年度多交的企業(yè)所得稅？
2020-01-09 09:59:44
根據(jù)利潤總額乘以稅率計提所得稅
2019-10-08 16:43:56
您好是的，正規(guī)憑證銀行就可以打印
2019-02-21 14:00:33
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