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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-06-06 11:27

你好,官方的填報說明文件中是這么說的:(三十九)第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數)”:“本月數”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本月數”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本年累計”填寫。

LSS 追問

2018-06-06 17:25

老師,我上個月有補交增值稅

QQ老師 解答

2018-06-06 17:27

怎么做的賬務處理?

LSS 追問

2018-06-06 19:13

報稅系統里應交稅費的余額和賬上哪個科目的數是應該對應的呢?

QQ老師 解答

2018-06-06 19:22

你好!未交增值稅

LSS 追問

2018-06-07 09:17

老師,5月報4月份的增值稅時有一個航天服務費200不能抵減把它抵減了,5月又把200增值稅和附加稅都補交了,那我怎么做賬務處理呢?

LSS 追問

2018-06-07 09:19

老師,報稅系統里期末未交稅額就是應交稅費的余額嗎?

QQ老師 解答

2018-06-07 09:20

你好!一、如果是本年度正常的補繳增值稅,會計分錄:
借:應交稅金--應交增值稅
貸:銀行存款等
二、如果是以前年度查賬補交,查補增值稅會計分錄 
1、計提 
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--增值稅檢查調整
2、查補轉出 
借:應交稅費--增值稅檢查調整
貸:應交稅費--未交增值稅
3、補交增值稅 
借:應交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
4、結轉損益調整 
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調整

LSS 追問

2018-06-07 09:35

老師,航天服務費200元4月做過一個分錄借:應交稅費-增值稅-減免稅額貸:銀行存款。這個分錄不用調整嗎?還有我用不用做轉出未交增值稅200的分錄呢?補的是4月份的稅啊

LSS 追問

2018-06-07 09:37

為什么用應交稅金-應交增值稅的科目呢?

QQ老師 解答

2018-06-07 09:39

你好!借:應交稅費-增值稅-減免稅額要做轉出;這樣的話要用應交稅費--未交增值稅肯科目

LSS 追問

2018-06-07 09:40

老師,您把分錄給我寫一下,我有點搞糊涂了

QQ老師 解答

2018-06-07 10:05

你好!航天的服務費應該可以抵扣啊為什么要調整出來?

LSS 追問

2018-06-07 10:28

一共480,有200不能減免,普票,所以補交稅了

QQ老師 解答

2018-06-07 11:29

你好!第一次可以全額抵扣普票也可以

LSS 追問

2018-06-07 20:20

不是第一次

QQ老師 解答

2018-06-07 20:42

把你上個月增值稅分錄全部寫一下我看看。

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你好,官方的填報說明文件中是這么說的:(三十九)第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數)”:“本月數”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本月數”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本年累計”填寫。
2018-06-06 11:27:47
你好!24行之后,是稅務填的,咱可以不管! 第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數)”:“本月數”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本月數”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”“本年累計”填寫。
2018-06-09 14:46:28
“本月數”反映納稅人本期期末應繳未繳的增值稅額,但不包括納稅檢查應繳未繳的稅額。按表中所列公式計算填寫。“本年累計”與“本月數”相同。
2020-04-15 17:35:18
你好,是不是沒有在本期繳納上期應納稅額中填寫繳納的數據
2016-08-08 15:56:09
就是本年度到現在為止,繳納是上期應納稅額合計,
2018-12-26 21:34:19
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