請問我公司之前5月購買供應商物資，他們的發(fā)票開具了并且我們已經(jīng)認證了，現(xiàn)在7月他們要求更改發(fā)票并且根據(jù)紅字信息表也開了紅字發(fā)票給我們，也按正確金額重新開了藍字發(fā)票給我們，請問我們7月賬務上如何處理，報稅時的這部分進項稅轉出金額如何體現(xiàn)?謝謝！

答： 你好，把原來的發(fā)票沖了，進項轉出申報時再根據(jù)正確的發(fā)票從新做賬

供應商開給我的紅字發(fā)票，我要認證后做進項稅轉出嗎？

答： 你好，紅字發(fā)票無需認證，直接借記進項稅額負數(shù)即可（不是進項轉出的概念）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商的紅字發(fā)票的稅金入借方進項稅額借方還是進項稅額轉出科目？

答： 您好，入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出科目