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跨月發票紅沖怎么做賬務處理
精選回答
跨月發票紅沖，只需要對原有的憑證做紅沖處理就可以了，
如原來的發票編寫的賬務處理如：
借：應收賬款113，
貸：主營業務收入100，
應交稅費—應交增值稅13，
紅沖的分錄如下，
借：應收賬款-113，
貸：主營業務收入-100，
應交稅費—應交增值稅-13。
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電子發票紅沖步驟是什么 問
一、選擇軟件左上角的“發票管理”。 二、選擇軟件中間的“發票填開”。 三、再彈出來的發票類型中選擇“普通發票”或“電子普通發票”，在發票填開界面選擇上面的“紅字”。 答
發票紅沖是什么意思 問
發票紅沖是指企業對已經不能作廢的錯誤發票開具對應的紅字負數發票進行沖減的過程。對于開具錯誤的發票，如果是本月開具的，可以直接在開票軟件上面作廢處理，如果是跨月開具的，或者電子發票，則必須開具對應的紅字發票進行沖減。 答
發票紅沖和作廢的區別是什么 問
1、發票作廢適用于銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止的情形。 2、紅沖適用于不符合發票作廢條件的，或發生銷貨部分退回及發生銷售折讓的情形。 答
發票紅沖有什么影響 問
紅沖發票對納稅人的財務流動會有影響，企業可能需要到財務部門進行重新處理，可能也會影響企業的聲譽，發票紅沖處理一般包括確認原因、確認發票信息、處理紅沖及更新財務記錄。 答
金稅盤里發票紅沖步驟 問
金稅盤里發票紅沖的步驟是：填寫紅字發票信息表，提交稅局審批，審批通過之后根據通知單號碼，在系統錄入開具紅字發票。 開具的紅字發票賬務處理是， 借：主營業務收入， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應收賬款等科目。 答
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