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你好,在系統上申報是0,但是去稅務局,一重新計算就帶出來應繳稅額,是怎么回事?
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2019-09-17
老師,公司作為平臺,給多個小店(個體執照)配貨,代收銷售款,代付供應商款,收傭金、手續費、服務費做收入。1、代收銷售款。借:銀行存款;貸:其他應付款一代收款一門店。2、代付貨款。借:其他應付款一供應商;貸:銀行存款;借:其他應付款一代收款一門店;貸:其他人應付款一供應高。3、收手續費借:其他應付款一供應商;貸:主營業務收入;貸:應交稅費一應交增值稅銷項稅額。對嗎?
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2018-11-12
老師: 我們單位在商場有專柜,收款開票時商場要扣返點。有2個問題: 1、借:應收賬款 銷售費用 貸:主營業務收入 應交稅費_銷項 這個銷售費用,商場要開發票給我們嗎? 2、我們怎么開發票給對方呢?(是全額,還是開銷售折讓)
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2020-02-22
老師,問一下,現金流量表中支付的各項稅費含不含進項稅和銷項稅,那購買商品接受勞務支付的現金含不含進項稅,銷售商品提供勞務收到的現金含不含銷項稅額?
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2021-01-17
請問如果本企業收到了固定資產捐贈,賬目上處理:借:固定資產(捐贈) 貸:非營運收入 ,這樣當然年的收入會大幅增加,若入遞延項目,如何處理,謝謝, 另其價值應該如何取得?
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2019-04-09
房地產行業客戶交來95萬購房款,公司開發票的金額是房款加稅金等于95萬。是這樣開了嗎
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2020-07-16
老師您好:本企業2018年9月份開業、9月末資產30萬、12月未資產20萬、今年年度報表資產總額105怎么
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2019-04-29
如果我在網上用銀行卡訂了酒店,會有銀行付款信息。當我入住酒店的時候,酒店會給我住宿費的發票。我想問一下,兩者都是原始憑證嗎?還是只有其中一個是。
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2020-03-12
例題1:某土產企業為增值稅一般納稅人,土產的 產品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產 夢蔥 取得對方開具的一保增值稅專用友著~往明金額 100萬元。請計算該企業當期的銷..稅額、進項稅 額和應納的增值稅額?
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2022-03-27
我之前申請的面額只有萬位票,現在開了兩張合計十幾萬的的發票出去,對方說不行,這怎麼辦?
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2018-01-17
銷售額環比變動率期限是按年還是按月
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2019-05-24
老師,這個當期逾期了未歸不是要算入銷售額里嗎
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2020-07-21
企業籌建,在建工程預計轉固定資產,增值稅第一年認證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規則,預計轉入固定資產的設計費和測繪費增稅已經全數認證留抵,是否能在12月轉出40%進項稅額,待明年2月再轉入40%進項稅額留抵?
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2017-12-30
老師,請問公司16年有估價入庫,借庫存商品,貸應付賬款–暫估,沒有明細,我怎么銷掉呢?我知道有進項,但不對應
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2020-01-17
倉庫庫存商品的分錄、結轉庫存商品的分錄是如何的,例如紙箱期初庫存數量是8,金額50.88.本月購進數量4573,金額12294.19.本月發出數量521金額3378.8.期末庫存數量4060,金額8966.27.問接下我將做哪些分錄
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2019-09-09
是不是應該把未交的增值稅轉入增值稅納稅調整額中,還是直接像您做的這個分錄這么做?
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2018-07-13
這題消費稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨在應交稅費-消費稅
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2019-03-14
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發生以下業務: (1)從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款100000元,取得農產品銷售發票。 (2)銷售零食取得不含稅銷售額70000元,增值稅專用發票注明稅額為9100元。 (3)乙企業向甲食品廠購買了1000(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發票且折扣額在備注欄標明。 (4)甲食品廠銷售自己使用過的生產設備取得含稅銷售額25750元,該設備為2008年5月購入。 已知:甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規定。一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且木抵扣進項稅額的定資產,按簡易辦法依3%征收率減按踮%征收增值稅。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1. 針對業務(1),甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額為( )元。 A.0 B.100000×9%=9000 C.100000×10%=10000 D.100000×13%=13000 2.針對業務(3),甲企業應繳蚋的銷項稅額為( )元。 A.1000000×13%=13000
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2022-06-12
期房出售如何進行賬務處理?
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2014-09-25
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2014-09-07
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