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老師，我在報所得稅匯算清繳時，無調項目，收入、成本、費用都是正常填了的，為什么我的利潤表是虧損2萬多，而匯算清繳最終的所得稅彌補虧損明細表中當年所得額是-150多元呢？謝謝
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2019-04-24
老板說要做些收入繳稅些稅，稅金幾十至1百來元，請問一下做收入多少合適，若一季度算90500的話，增值稅是90500/1.03*0.03=2635.92，附加稅2635.92*0.12=316.31，就這些稅嗎?木門銷售是按營業收入/1.03*0.03算稅嗎?
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2017-10-15
請問一下我們租了個人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當時是到稅務局開票是1-6月份房租15600元，還額外開了一張稅票是房產稅312元，個人所得稅156元，這是一個月的稅還是半年的？
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2022-01-04
進項專用發票不抵扣不認證時候做賬可以價稅分離嗎？比如
借管理費用 未稅價 貸 庫存現金未稅價
抵扣時 借 應交稅費應交增值稅 進項稅額
貸 庫存現金 后面填這個進項稅金額？
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2021-01-07
我們公司有代存業務收入（倉儲費收入），冷庫已經按從價申報房產稅，并辦理了企業困難性減免，現在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產稅，是否重復計稅，有沒有相關稅發支持？
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2020-06-18
老師，請問20年12月新注冊的個體工商戶在12月開票9萬，增值稅和附征免了，個人所得稅按什么標準交？2021年月度開票十萬以內季度三十萬以內是否享受增值稅和附征減免的政策？
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2020-12-14
第二季度報所得稅，利潤總額少減一項第一度的管理費1500元，第二季已繳所得稅。第三季度計提所得稅還是沒有加上第一季的管理費，且財務報表已申報成功。所得稅三季度怎么弄啊？
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2019-10-17
我公司原為綜合保稅區內一般納稅人試點企業，因涉及消費稅重復征稅，準備重新注冊一家不是一般納稅人試點企業的公司，請問辦理稅務登記時是選小規模還是一般納稅人？
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2020-01-10
請問一下 我今天收到A單位2022.5.5日電票25.6 W。開稅票A單位10.6W 多余的錢銀行存款退還。 這種情況怎么處理。 是不是 借應收票據25.6W 貸主營業務收入10W、應交稅金0.6W 銀行存款15W。 這樣對嗎
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2021-11-12
進項專用發票不抵扣不認證時候做賬可以價稅分離嗎？比如
借管理費用 未稅價 貸 庫存現金未稅價
抵扣時 借 應交稅費應交增值稅 進項稅額
貸 庫存現金 后面填這個進項稅金額？
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2021-01-07
有三種特殊情況，1、款已付，供應商已倒閉，沒開進行發票，2、款已付，供應商是臺灣供應商，沒辦法開票。3、款已付，但是下單給供應商是不含稅採購的，不開發票。時間是2014 2015年發生的業務了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規模納稅人 這個季度收到貨款89萬元 我們并沒有開具發票的 貨物是放國外亞馬遜上銷售 那我天下第一行金額直接把89萬全填進去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
高級工程師王某2020年度有四類收入：一是月工資8000元（其他因素忽略），二是荻得勞務報酬20000元，該年膚綜合所樽應繳個人所得稅——元；三是取得利息收入5000元，其中國債利息2000元，該年度利息所得成繳個人所得稅——元；四是毎月取得經營性房屢出租收入3500元，8月發生房屋修繕費1000元，該年度財產租賃所得應繳納的個人所得稅——
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2022-06-27
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
請問采購原材料入庫時都是按未含稅價格入的，后來金額大了叫供應商開發票要我們補了幾個點的稅額給供應商，但是入庫的原材料已領用，請問我們補給供應商的稅款該如何作賬？謝謝！
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2019-06-27
我們是個綠化建安企業購一批樹苗 是免稅農產品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
律師事務所合伙人年終說是先分后稅，比如年終交了合伙人的個人所得稅100元，會計分錄怎么做，利潤分配本年度是盈利20萬，但是利潤分配是虧損的，這個怎么分錢的這20萬也已經交了稅？
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2019-03-19
老師好，我上一年12月忘記計提12月的附加稅，在1月份做了調整，但資產負債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致，利潤表中的利潤更好是少了這筆金額，請問怎樣才能調平呢，謝謝
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2022-04-11
3某生產企業（增值稅一般納
稅人）從某農業生產者處收購
一批初級農產品用于生產應稅
忘品
在稅務機關批準使用的
農產品專用收購憑證上注明價
款50000 元，該生產企業的材
料采購成本為（）元。
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2022-04-11
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