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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-07 04:10

你好,建議你不用抵扣的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額放到待認(rèn)證里面。

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)

2021-01-07 08:08

哦哦好的老師,那待認(rèn)證的比如有庫(kù)存商品類的 那就是需要結(jié)轉(zhuǎn)商品未稅價(jià)格為成本嗎?然后抵扣稅費(fèi)那個(gè)月再做分錄并且結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的稅費(fèi)部分?

郭老師 解答

2021-01-07 08:19

借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸,銀行存款,
你銷售出去借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
發(fā)票以后,認(rèn)證了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

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你好,把對(duì)應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補(bǔ)交稅款就是了
2018-07-03 14:18:15
您好,最后一個(gè)分錄不要,就對(duì)了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-17 21:14:00
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好!是可以這樣處理的
2021-04-07 10:22:11
你好,到底是購(gòu)進(jìn)紅沖,還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這兩個(gè)分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26
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