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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-07 04:10

你好,建議你不用抵扣的時候把進項稅額放到待認證里面。

會計學堂會員aok 追問

2021-01-07 08:08

哦哦好的老師,那待認證的比如有庫存商品類的 那就是需要結轉商品未稅價格為成本嗎?然后抵扣稅費那個月再做分錄并且結轉庫存商品的稅費部分?

郭老師 解答

2021-01-07 08:19

借庫存商品
應交稅費待認證
貸,銀行存款,
你銷售出去借主營業務成本貸庫存商品
發票以后,認證了借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。

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相關問題討論
你好,把對應的稅額部分結轉,然后補交稅款就是了
2018-07-03 14:18:15
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好!是可以這樣處理的
2021-04-07 10:22:11
你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉出,這兩個分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26
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