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老師，你好，請問分機構稅局要求總機構出一份企業所得稅匯總分配比例表給到分機構，請問怎么出？
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2019-04-18
交納企業所得稅時可以直接做分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 銀行存款 嗎？
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2020-07-16
我們是一般納稅人，分支機構，總部已經把分配表發來。沒報過這樣的所得稅還是在地稅，求助給為老師怎么申報分支機構的企業所得稅？
1/498
2017-01-10
您好，老師，麻煩問下2021年記賬有誤，將車間原本應記入固定資產裝修費用記在了成本里，今年稅務查賬這個裝修費用記入了房產稅計稅基礎里，賬務上做了借：固定資產 貸：未分配利潤（小企業），麻煩問下還需要更正2021年企業所得稅申報表嗎
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2024-12-31
你好，老師，假如第一季度計提100元所得稅，第二季度又計提300元所得稅，第三季度計提200元所得稅，第四季度計提260元所得稅，到季末怎么結轉呢？交過的所得稅可以結轉到利潤分配/未分配利潤嗎？沒有交的所得稅怎么處理呢？
1/1310
2020-01-10
老師您好，我資產負債表期末未分配利潤3509.88元-以前年度虧損-31147.95=本年利潤表的凈利潤34657.83元，這樣子本月我的企業所得稅申報表是不是就要按利潤總額*所得稅稅率預繳所得稅啊？
1/1079
2019-07-11
今年匯繳5月份我是通過以前年度損益分錄調整的，所以轉入了利潤分配一未分配利潤，變得今年5月資產負債表的未分配利潤期末數減年初數的差，與今年5月利潤表本年累計數對不上。這要怎么調，改報表？
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2018-10-22
想申請總分公司企業所得稅合并申報 稅局說需要總公司出具一個分配比例表？請問這個表要怎么做？求模板
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2019-10-17
老師！我問問去年的所得稅，我們今年才交。那我借方直接做到利潤分配―未分配利潤里去可以嗎
1/1097
2019-10-15
股權變更是根據資產負債表里面的未分配利潤來計算個人所得稅嗎？還是按所有者權益合計？
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2022-09-06
所得稅退稅按小企業準則入賬后，資產負債表和利潤表的勾稽不平怎么辦，要怎樣調整
5月收到的退稅，從年初調嗎？審計報告2月份巳出，有影響嗎
調整未分配利潤，應交稅費是做分錄后調整嗎？分錄不變對嗎
退稅分錄
借:應交稅費-應交所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤
實際退稅
借：銀行存款
貸：應交稅費-應交所得稅
2/1943
2022-06-16
關于利潤的。1、公司利潤分配數是按照賬上數分配還是所得稅清繳調整后的利潤進行分配
1/910
2017-04-21
收到匯算清繳退回稅費可以這樣做分錄嗎？借：銀行存款 貸：應交稅金～所得稅。 借：應交稅金～所得稅 貸：利潤分配～未分配利潤
1/582
2019-07-30
五月份匯算清繳，少計提的所得稅，這個分錄是吧。
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交企業所得稅 是吧？
謝謝老師
1/1008
2020-01-06
老師：這個月補繳了17年度的所得稅，然后資產負債表未分配利潤年初數+本年凈利潤累計數不等于未分配利潤期末數了，差額正好是補繳的所得稅，這樣正常嗎？會有什么問題嗎？
1/703
2018-06-06
老師 資產負債表中 未分配利潤年初數可以改嗎？本年度退回了上年交的所得稅
4/646
2022-01-12
去年調整補交了所得稅，當時做了調整，那我今年的資產負債表的未分配利潤期初余額是填調整后的余額還是調整前的余額。還是？
1/821
2019-05-27
補交18年的所得稅，資產負債表，未分配利潤期末數減起初數剛好差補交的金額，這個怎么辦？
1/769
2019-06-14
老師，去年12月份多計提的可減免所得稅費，跨年了沒辦法沖銷吧，我把它轉到利潤分配，未分配利潤里可以嗎！
1/1296
2020-03-31
老師 我們這幾個月的利潤都是負數 不用在月底做那個計提企業所得稅的分錄和未分配利潤的分錄吧
3/560
2016-10-15
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