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上月社保未繳納，但是自己做了個社保表。上月已做分錄，借：管理費用-社保款（單位部分） 其他應付款-社保（個人部分） 貸：其他應付款-社保款 本月已交上月未繳的社保并取得發票，如何入賬
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2016-10-11
付了社保，但是當月沒發工資，是不是這樣做分錄。分配工資：借：管理費用貸：應付職工薪酬。付社保：借：管理費用-社保（單位部分）其他應收款-社保（個人部分）貸：銀行存款-社保（單位加個人部分）
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2019-04-08
這題消費稅計入成本，為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面，要單獨在應交稅費-消費稅
1/425
2019-03-14
計提社保是借管理費用 貸應付職工薪酬社保單位部分，繳納社保時借應付職工薪酬單位社保部分，其他應收款個人社保部分，貸銀行存款對嗎
1/1370
2019-10-08
請老師幫我看以下分錄對不對？
前提 法人墊付工資
那么計提社保
借 管理費用 社保 (個人加單位部分)
其他應收款 社保(個人部分)
貸 其他應付款 社保(單位部分)
繳納社保
借 其他應付款 社保 (個人加單位部分)
貸 銀行存款 社保(個人加單位部分)
計提工資 (法人墊付前提下)
借 管理費用 工資(個稅申報里面的工資比如3600)
貸 其他應付款 (個稅工資3600比如法人墊付了3600）
發放工資分錄
借 其他應付款 （填應付工資減去個人社保費后的金額
貸 其他應收款 (填應付工資減個人社保費后的金額）
1/1021
2021-01-15
收到銀行利息這樣做帳做錯了吧?去年的不能改了怎么調賬呢?
1/332
2018-11-29
上月社保未繳納，但是自己做了個社保表。上月已做分錄，借：管理費用-社保款（單位部分） 其他應付款-社保（個人部分） 貸：其他應付款-社保款 本月已交上月未繳的社保并取得發票，如何入賬
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2016-10-11
關于社保的我做分錄是，
計提，
借：管理費用——社保500
貸：應付職工薪酬——單位承擔的社保500
發放
借：應付職工薪酬——單位承擔的社保500
其他應付款——社保個人款500
貸：銀行存款 1000
分錄沒問題吧？那個其他應付款——社保個人款500在發放工資的分錄里寫過了
1/851
2020-06-02
CT保修款怎么做分錄，80拾萬分幾次付清，保修5年
1/362
2020-07-06
借款支付保證金會計分錄
2/1372
2021-10-09
進項大于銷項，月末不結專。次月賬上的進項和銷項掛了賬。怎么辦
1/511
2020-03-25
醫療備籌金是醫保付款的分錄吧
1/449
2019-03-27
老師，我們的車輛保險分期付款，這個分錄怎么做啊
1/1548
2020-06-30
老師，收到社保返生育津貼款，然后再付款給員工，怎么記分錄
1/406
2021-11-22
老師，公司給員工買了醫療保險，是公司全部付款的，那分錄怎么寫
1/741
2019-08-20
收到保險公司保費退款，但是保費退款是要付給總公司，怎么做會計分錄？（保費是總公司付款的，保單名字是分公司的名字，所以保費是推給的，再將保費轉給總公司）
1/3194
2017-06-14
想請教一下，業主給予租客裝修補貼，業主方的賬務處理方法。謝謝！
1/277
2019-05-29
計提工資分錄：借：管理費用 貸：應付職工薪酬-工資 其他應收款-社保（個人承擔的部分）計提社保分錄：借：其他應收款-社保（個人承擔部分） 管理費用-社保（公司承擔部分）貸：應付職工薪酬-社保繳納社保分錄：借：應付職工薪酬-社保（公司部分）應付職工薪酬-福利費（個人繳納部分公司承擔） 其他應收款-社保 貸：銀行存款發放工資：借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應收款-社保（個人承擔部分）這幾個分錄怎么做才正確？麻煩把正確分錄發下
1/1580
2018-10-13
銀行貸款，付給擔保公司的保費怎么分錄？
1/1434
2019-07-08
借；管理費用等科目 其他應收款（個人負擔社保部分） 貸；應付職工薪酬（應發金額） 計提工資 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬 （應發金額） 計提社保 借;應付職工薪酬-社保個人部分 貸；其他應付款-社保個人部分 支付工資 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款（實發數） 繳納時 借；其他應付款-社保個人部分 貸；銀行存款 應付職工
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2015-10-31
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