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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-11 09:47

那老師我這個月應該這么做

123意 追問

2016-10-11 09:50

我上個月不是計提社保。我公司社保是當月繳納當月的,上月不計提。上月的社保應該做的是: 借:管理費用-社保(單位部分)   其他應付款-社保(個人部分)   貸:銀行存款 。  但是上個月公司有點問題,沒有繳納上月社保,所以我做了個   借:管理費用-社保(單位部分)   其他應付款-社保(個人部分)   貸:其他應付款-社保。     上月社保這個月去繳納的,并拿到了發票     這個如何入賬

吳月柳 解答

2016-10-11 09:44

上月計提分錄做錯了,應該是借:管理費用 -社保 (單位部分) 貸:應付職工薪酬-社保,現在繳納,借:應付職工薪酬-社保   其他應收款或其他應付款-個人部分  貸:銀行存款

吳月柳 解答

2016-10-11 09:47

把上個月的沖銷,然后做兩筆分錄,和我上面寫的一樣。

吳月柳 解答

2016-10-11 09:52

這個就是相當于計提,如果不計提那你只有在發放的時候才可以做。

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相關問題討論
你紅字沖銷就可以了,同學
2019-12-30 22:02:48
你好,金額不大的是嘛 借以前年度損益調整貸其他應付款 借其他應付款貸以前年度損益調整 這個費用可以在實際發生的匯算清繳稅前扣除
2019-11-28 21:15:27
您好,3月份分錄,借:管理費用-裝修費,正數,借;管理費用-裝修費,負數。
2017-03-12 21:27:25
正規計提分錄不是這樣做的,因為你沒繳,是不能掛個人部分的,既然你做了這樣,那么現在要省事的話你就直接做,借:其他應付款 貸:銀行存款好了,上個問題我回答的也可以,你看這兩種方法你采用哪種
2016-10-11 09:49:34
您好 請問發票金額跟去年分錄金額一致么
2020-04-13 10:24:50
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