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比如五月我應該掛銀行流水五萬結果呢我掛A五千B四千五，其實都是A的，然后呢erp五月又不好反結賬了，六月呢我可以紅沖銀行流水嗎然后做一筆正確的掛A五萬,不做調整分錄，做紅沖是不是不行，銀行流水可以紅沖嗎
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2020-07-07
老師.我上個月沒做完所有憑證，今天錄入的憑證審核后，記賬字樣是灰色的，不能記賬了，怎么辦?我朋友做代賬會計都是月初記上個月的帳的，我單位是易助ERP的，我把電腦系統時間改為上月之后，也還是不能記賬，怎么辦呢？
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2015-12-07
我公司新上的ERP軟件，各產品資料的生產成本是固定的，沒辦法按當期材料， 人工，制費進行分配所以產成品入庫金額與當期發生的材料成本，人工成本和制費總和之間存在幾十萬的差額， 像這種情況要怎么處理才好？
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2017-11-22
老師，銀行是付了1元，記賬軟件是用金蝶專業版的ERP，在付款單中做付款，中間的差額1元只能做成折扣才能生成一筆憑證，可以這樣做嗎？分開兩筆做的話，又覺得不能從賬面上直接看出來是抵去罰款，實際付款1元的
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2016-09-28
老師您好，我是電商會計，每個月銷售收入，平臺都會收取一定比例的扣點費用。但是不會給我們開具發票。那么我在確認收入的時候，是應該以ERP倉庫發貨單售價金額，還是買家實際支付金額為收入，還是到我們的網銀金額確認收入？
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2020-05-05
老師，沒接觸過erp，采購入單我審核然后下推采購入庫自動生成憑證我想問這個生成憑證分錄會是這個借庫存商品應交稅費進項貸應付賬款還是什么，那么借應付貸銀行存款（這個是根據出納流水自己手動錄憑證嗎？
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2020-03-04
一般納稅人 電商天貓旗艦店 采購合同上的單價是成本單價 但是erp 上的入庫單價是零售價 那我做賬采購商品到底以哪一個價格 天貓旗艦店一般納稅人可以采用收付實現制確認收入嗎？？？一定要用權責發生制嗎？？
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2019-09-03
我公司使用ERP管理，直接材料領用計入生產成本，目前發現某種材料的實際用量低于標準用量，出現盤盈。但該訂單已完成結案，無法按訂單退回倉庫。是否可以直接做非生產退料，沖制造費用？還是要做盤盈處理？如果盤盈，要交那些稅？
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2015-03-17
剛來公司不就，現在公司從手工帳過去ERP記賬問題是之前歷史遺留，試算不平衡，我在18年12月30講所有科目余額盤點了實際數量，老板說是之前投資了600萬，現在所有資產，負債加起來就變成了1百多萬，這數據哪里有問題嗎
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2019-03-19
我想跟你咨詢下我們現在用的是金蝶KIS云專業版，公司是2019年3月份買的，當時一起購買了一個ERP系統，之后我們同事就先錄入了一些數據是從2019年3月份開始的，那我這個建賬的時候就只能從2019年3月份開始了嗎
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2019-05-22
采購方采購退貨業務：采購退貨金額8000（按最后一次采購價格退貨，較前期采購價已降價）同ERP系統采購退貨成本金額8200（系統采用加權平均法計算庫存成本）不一致，怎么做賬務處理，差額放在哪個科目，會計分錄怎么寫？
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2021-08-23
我司欠了一家主要供應商上千萬貨款，該供應商為我司關聯單位，采購一直未與其未對過帳，所以現在不知道實際欠款金額到底有多少，現在想清理一下，請教有經驗的朋友如何進行清理呢？我司有ERP系統。 非常感謝！
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2014-10-12
老師，一個公司報稅是請記賬公司，按一般納稅人納稅，內部沒有建賬，現在的財務做的是供應商對賬，工資核算，銷售數據核對，開票對接等，有個Erp系統數據不準確，倉庫管理部分入系統，部分沒入系統。這個工作我要不要接手？
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2020-05-09
老師您好，我們是剛成立的一家生產兼銷售新風系統的工業企業，現在企業需要購買軟件，我覺得進銷存和財務就行了，可有些同事說要買ERP,我覺得現在沒有什么必要，請您給我講下這兩個的區別，以及給我們個意見吧
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2017-10-16
我們是化妝品制造業，我們有erp進銷存系統，如果每一筆原料，成品出入庫，領料都有單據且有入系統，成本會計兩個月時間沒有到崗，成本核算這塊會不會很亂？如果兩個月后再根據系統和單據做賬行不行，是內賬的部分。
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2020-04-15
用友軟件里安裝了ERP系統，本月發現一筆已開發票，但是貨物4月份已經發出了，本月沒做發貨單，沒在銷售系統里生成發票，但是系統默認先開票再發貨，本月總賬系統里跟銷售模塊收入對不上 這個應該怎么處理呀？
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2017-07-27
如果有上ERP系統（例如用友U8系統，生產工藝有分兩段生產的，這樣核算沒有成本時，要不要去核算當月的半成品成本。如何不核算的話，當月領用材料+人工費+制造費用全部分攤在產品的完工品上，半成品就沒有成本價值了
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2018-03-30
老師您好！請問對于應收款和應付款，因為質量問題或其他原因，要扣供應商貨款，要怎么做賬，我每次在賬上都是沖減原材料成本的，但是我們有erp系統的，每次因為扣款原因導致我賬上的金額和系統里的不一致，該怎么處理呢？
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2021-05-13
公司erp系統，采購流程做賬，分為四個步驟，預付，付款，采購發票，發票核銷 不太明白這個做賬邏輯啊
預付步驟
借:預付
貸:應付
付款步驟
借:應付
貸:銀行存款
采購發票
借:庫存商品
應交稅費
貸:應付
發票核銷
借:應付
貸:應收
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2019-04-20
老師，我是用友ERP-U8企業標準套件用戶，因為我要記賬，但出現了未記賬憑證，需要審核，系統提示“審核人和制單人不能是同一個人”但是審核和制單人都是我一個人做的，我該如何解決這個問題，已達到可以記賬的目的。
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2021-01-10
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