老師您好！請問對于應收款和應付款，因為質量問題或其他原因，要扣供應商貨款，要怎么做賬，我每次在賬上都是沖減原材料成本的，但是我們有erp系統的，每次因為扣款原因導致我賬上的金額和系統里的不一致，該怎么處理呢？

答： 你好? ? ?1 購買方的話沖應付賬款? 2. 銷售方沖收入? ?處理 沖應收賬款 處理就行了。? ? ? ?3. 你們不開票嗎??

沒用那個預付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸：銀行 這樣做對不對？

答： 上述分錄沒有問題。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

公司購買原材料。或者銷售汽車（公司是制造行業）然后我不知道付出的供應商款項是先付款后發貨還是先發貨后付款。也不知道假如是先付款后發貨的情況也不知道貨啥時候給發。銷售時也一樣，麻煩老師分別講講

答： 您描述的情況需要雙方協商確定，沒有規定必須什么時候發貨的。