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比如五月我應(yīng)該掛銀行流水五萬結(jié)果呢我掛A五千B四千五，其實(shí)都是A的，然后呢erp五月又不好反結(jié)賬了，六月呢我可以紅沖銀行流水嗎然后做一筆正確的掛A五萬,不做調(diào)整分錄，做紅沖是不是不行，銀行流水可以紅沖嗎
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2020-07-07
老師.我上個月沒做完所有憑證，今天錄入的憑證審核后，記賬字樣是灰色的，不能記賬了，怎么辦?我朋友做代賬會計(jì)都是月初記上個月的帳的，我單位是易助ERP的，我把電腦系統(tǒng)時間改為上月之后，也還是不能記賬，怎么辦呢？
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2015-12-07
我公司新上的ERP軟件，各產(chǎn)品資料的生產(chǎn)成本是固定的，沒辦法按當(dāng)期材料， 人工，制費(fèi)進(jìn)行分配所以產(chǎn)成品入庫金額與當(dāng)期發(fā)生的材料成本，人工成本和制費(fèi)總和之間存在幾十萬的差額， 像這種情況要怎么處理才好？
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2017-11-22
老師，銀行是付了1元，記賬軟件是用金蝶專業(yè)版的ERP，在付款單中做付款，中間的差額1元只能做成折扣才能生成一筆憑證，可以這樣做嗎？分開兩筆做的話，又覺得不能從賬面上直接看出來是抵去罰款，實(shí)際付款1元的
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2016-09-28
老師您好，我是電商會計(jì)，每個月銷售收入，平臺都會收取一定比例的扣點(diǎn)費(fèi)用。但是不會給我們開具發(fā)票。那么我在確認(rèn)收入的時候，是應(yīng)該以ERP倉庫發(fā)貨單售價金額，還是買家實(shí)際支付金額為收入，還是到我們的網(wǎng)銀金額確認(rèn)收入？
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2020-05-05
老師，沒接觸過erp，采購入單我審核然后下推采購入庫自動生成憑證我想問這個生成憑證分錄會是這個借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款還是什么，那么借應(yīng)付貸銀行存款（這個是根據(jù)出納流水自己手動錄憑證嗎？
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2020-03-04
一般納稅人 電商天貓旗艦店 采購合同上的單價是成本單價 但是erp 上的入庫單價是零售價 那我做賬采購商品到底以哪一個價格 天貓旗艦店一般納稅人可以采用收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)收入嗎？？？一定要用權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎？？
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2019-09-03
我公司使用ERP管理，直接材料領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本，目前發(fā)現(xiàn)某種材料的實(shí)際用量低于標(biāo)準(zhǔn)用量，出現(xiàn)盤盈。但該訂單已完成結(jié)案，無法按訂單退回倉庫。是否可以直接做非生產(chǎn)退料，沖制造費(fèi)用？還是要做盤盈處理？如果盤盈，要交那些稅？
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2015-03-17
剛來公司不就，現(xiàn)在公司從手工帳過去ERP記賬問題是之前歷史遺留，試算不平衡，我在18年12月30講所有科目余額盤點(diǎn)了實(shí)際數(shù)量，老板說是之前投資了600萬，現(xiàn)在所有資產(chǎn)，負(fù)債加起來就變成了1百多萬，這數(shù)據(jù)哪里有問題嗎
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2019-03-19
我想跟你咨詢下我們現(xiàn)在用的是金蝶KIS云專業(yè)版，公司是2019年3月份買的，當(dāng)時一起購買了一個ERP系統(tǒng)，之后我們同事就先錄入了一些數(shù)據(jù)是從2019年3月份開始的，那我這個建賬的時候就只能從2019年3月份開始了嗎
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2019-05-22
采購方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)：采購?fù)素浗痤~8000（按最后一次采購價格退貨，較前期采購價已降價）同ERP系統(tǒng)采購?fù)素洺杀窘痤~8200（系統(tǒng)采用加權(quán)平均法計(jì)算庫存成本）不一致，怎么做賬務(wù)處理，差額放在哪個科目，會計(jì)分錄怎么寫？
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2021-08-23
我司欠了一家主要供應(yīng)商上千萬貨款，該供應(yīng)商為我司關(guān)聯(lián)單位，采購一直未與其未對過帳，所以現(xiàn)在不知道實(shí)際欠款金額到底有多少，現(xiàn)在想清理一下，請教有經(jīng)驗(yàn)的朋友如何進(jìn)行清理呢？我司有ERP系統(tǒng)。 非常感謝！
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2014-10-12
老師，一個公司報稅是請記賬公司，按一般納稅人納稅，內(nèi)部沒有建賬，現(xiàn)在的財務(wù)做的是供應(yīng)商對賬，工資核算，銷售數(shù)據(jù)核對，開票對接等，有個Erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，倉庫管理部分入系統(tǒng)，部分沒入系統(tǒng)。這個工作我要不要接手？
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2020-05-09
老師您好，我們是剛成立的一家生產(chǎn)兼銷售新風(fēng)系統(tǒng)的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)在企業(yè)需要購買軟件，我覺得進(jìn)銷存和財務(wù)就行了，可有些同事說要買ERP,我覺得現(xiàn)在沒有什么必要，請您給我講下這兩個的區(qū)別，以及給我們個意見吧
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2017-10-16
我們是化妝品制造業(yè)，我們有erp進(jìn)銷存系統(tǒng)，如果每一筆原料，成品出入庫，領(lǐng)料都有單據(jù)且有入系統(tǒng)，成本會計(jì)兩個月時間沒有到崗，成本核算這塊會不會很亂？如果兩個月后再根據(jù)系統(tǒng)和單據(jù)做賬行不行，是內(nèi)賬的部分。
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2020-04-15
用友軟件里安裝了ERP系統(tǒng)，本月發(fā)現(xiàn)一筆已開發(fā)票，但是貨物4月份已經(jīng)發(fā)出了，本月沒做發(fā)貨單，沒在銷售系統(tǒng)里生成發(fā)票，但是系統(tǒng)默認(rèn)先開票再發(fā)貨，本月總賬系統(tǒng)里跟銷售模塊收入對不上 這個應(yīng)該怎么處理呀？
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2017-07-27
如果有上ERP系統(tǒng)（例如用友U8系統(tǒng)，生產(chǎn)工藝有分兩段生產(chǎn)的，這樣核算沒有成本時，要不要去核算當(dāng)月的半成品成本。如何不核算的話，當(dāng)月領(lǐng)用材料+人工費(fèi)+制造費(fèi)用全部分?jǐn)傇诋a(chǎn)品的完工品上，半成品就沒有成本價值了
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2018-03-30
老師您好！請問對于應(yīng)收款和應(yīng)付款，因?yàn)橘|(zhì)量問題或其他原因，要扣供應(yīng)商貨款，要怎么做賬，我每次在賬上都是沖減原材料成本的，但是我們有erp系統(tǒng)的，每次因?yàn)榭劭钤驅(qū)е挛屹~上的金額和系統(tǒng)里的不一致，該怎么處理呢？
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2021-05-13
公司erp系統(tǒng)，采購流程做賬，分為四個步驟，預(yù)付，付款，采購發(fā)票，發(fā)票核銷 不太明白這個做賬邏輯啊
預(yù)付步驟
借:預(yù)付
貸:應(yīng)付
付款步驟
借:應(yīng)付
貸:銀行存款
采購發(fā)票
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:應(yīng)付
發(fā)票核銷
借:應(yīng)付
貸:應(yīng)收
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2019-04-20
老師，我是用友ERP-U8企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)套件用戶，因?yàn)槲乙涃~，但出現(xiàn)了未記賬憑證，需要審核，系統(tǒng)提示“審核人和制單人不能是同一個人”但是審核和制單人都是我一個人做的，我該如何解決這個問題，已達(dá)到可以記賬的目的。
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2021-01-10
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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