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增值稅 企業所得稅 個稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計算 假設我個人獨資企業 經營銷售商品和服務 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計算的
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2021-08-17
@家權老師 老師 假如收到兩年的租賃費收入200萬,增值稅做分錄:借管理費用218 貸:其他業務收入200 應交稅費應交增值稅銷項稅額18。企業所得稅確認當年收入100萬。也就是需要會計利潤納稅調減100萬 按100萬繳納企業所得稅是吧?
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2024-12-27
單位把土地及附屬設施投入合作的,向合作方收取一定金額的管理費,交增值稅時按管理費申報增值稅,有人說要開租賃費發票,按租賃費申報繳稅,怎么辦
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2019-10-26
初級會計實務中 第四章 增值稅-稅收優惠: 免稅項目和免征增值稅的區別?
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2019-03-02
個人獨資企業是月銷售額小于15萬免增值稅還是只要季度不超過45萬免征增值稅?
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2021-08-30
以前年度增值稅附征多交,稅務局辦理留抵稅后,賬務處理怎么做?
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2019-07-03
就是在是否適用增值稅小規模減征政策那里忘了打勾,交的是全額附稅,已經繳納了
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2019-07-31
適用稅率為3%的小規模納稅人符合免征增值稅政策,開票時稅率欄寫“免稅”還是寫“3%”?
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2022-07-28
老師:公司收到縣政府補助款,這個是征稅還是不征稅?
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2019-04-30
老師,一般增值稅的收入和企業所得稅的收入一致,比如,處置固定資產,用固定資產清理科目確認增值稅,這樣增值稅收入就會大于企業所得稅收入,匯算清繳需要調整嗎?
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2020-05-22
31日,計提本月份的職工福利費如下:甲產品5110元、乙產品3290元;車間管理人員2520元;行政管理人員5880元;合計 16800元。
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2022-11-25
稅局專管員通知進項過多要求進項轉出,補交增值稅,該如何做會計分錄呢?在月底結轉增值稅又怎么做會計分錄,激沒辦法理解了
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2018-12-27
老師,核定征收企業如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬,季度交交增值稅2700,代開專票時預交2000,申報時補交700元,要如何處理。
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2020-03-06
老師,小規模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,超過了是對超過部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
餐廳去參加飯店協會,得到一張會務費的增值稅普通發票,在報銷時,做管理費用中的會務費還是做在管理費用其他
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2017-05-22
如沒計提福利費,類似費用發生的少,比如這月買了幾百塊的食品,收到的增值稅普通發票,直接進管理費用,貸現金,可以吧?
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2017-11-23
老師,公司新建賬,沒收入,所有的費用全部放到管理費用開辦費里,對吧?如果其中的費用有增值稅專用發票的,怎么入賬?
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2020-03-02
單位收到的律師費是屬于管理費用,然后是增值稅專用發票可以抵扣的吧?
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2019-09-10
4月份的時候有一張增值稅專用發票,直接全額做了管理費用,沒有做銷項,發票也一直沒有認證,現在才發現,要怎么處理?
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2019-12-30
有收到地稅代開的增值稅專用發票,服務名稱為住房出租,這樣的專票可以抵扣嗎,這個是員工宿舍的房租,入賬的時候入的是管理費用-宿舍租金。這個關于房租抵扣的規定有相關條例嗎?
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2018-01-10
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