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個人勞務(wù)收入40000,單位已經(jīng)代扣代繳個稅,開具發(fā)票需要還繳納什么稅?稅率多少?參考哪個稅法條款?
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2019-05-10
怎樣申請增值稅發(fā)票增版?
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2017-07-01
增值稅電子發(fā)票增大面額
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2019-07-29
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。 老師,這題的答案為什么會是這些數(shù)字 借:原材料19890 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)3340 貸:銀行存款 23230 請問老師:這個分錄的數(shù)字都是什么算出來的
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2016-02-18
老師,小規(guī)模建筑公司,20年開具的一筆電子增值稅普票,在21年開紅字發(fā)票作廢,但20年12月的利潤表中包含該筆營業(yè)收入,現(xiàn)做20年企稅年報的申報,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)如何處理,可以把該筆營業(yè)收入在總收入中減掉嗎?營業(yè)成本也做相同處理
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2021-05-16
公司是小規(guī)模納稅人,因去年12月份開票人員把一兩張需要作廢的發(fā)票沒有在開票系統(tǒng)作廢,導致今年1月份開具了紅票,現(xiàn)在在季度申報的時候出現(xiàn)了一季度銷售額出現(xiàn)負數(shù),藍字發(fā)票11萬,紅字發(fā)票16萬,累計負數(shù)5萬,問了國稅,說申報的時候只能填0,多開的紅票5萬相對應(yīng)的增值稅等于白開了,那這個帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-04-11
[計算分析題]甲公司系增值稅一般納稅人,不動產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會批準,甲公司購買棟寫字樓,明確表明將其用于經(jīng)營出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認租金收入。 資料一: 2019年3月31日,甲公司購買棟寫字樓, 取得增值稅專用發(fā)票,價款為3 600萬元,增值稅的進項稅額為360萬元。當日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司.上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當日為租賃期開始日。當日收到9個月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票,價款為1350萬元,增值稅的銷項稅額為135萬元。 做初始計量和收租金分錄
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2022-02-22
老師好,請問小微企業(yè)上季度申報了未開票收入,繳納了上季度增值稅稅款,下季度開始享受免稅政策,開具了免稅發(fā)票,需要沖銷上季度收入,紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅,按照下季度開的發(fā)票,借:應(yīng)收,貸:收入,是這樣嗎?
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2022-05-19
個人名字租入商品房/辦公樓,后又轉(zhuǎn)租給地方的工商銀行,銀行需要我們給提供增值稅專用發(fā)票,請問如果我們開具增值稅專用發(fā)票 我們需要交哪些稅謝謝。如果我成立的一個公司,以公司的名義開發(fā)票,需要交哪些稅謝謝。
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2020-06-08
應(yīng)交增值稅是銷項發(fā)票的未稅價減去進項發(fā)票的未稅價,還是銷項發(fā)票的增值稅稅額減去銷項發(fā)票的增值稅稅額?
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2018-12-02
開具的專票對方已抵扣,發(fā)現(xiàn)錯誤,已跨季度,購買方已開具紅字發(fā)票信息表,銷貨方收到紅字發(fā)票信息表,對應(yīng)開了負數(shù)發(fā)票,那么這個負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和購買方發(fā)票聯(lián)需要給購買方,這個票據(jù)銷貨方怎么驗舊?
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2021-11-21
增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票如何區(qū)分金額是否含稅?
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2022-04-11
老師,你好。現(xiàn)在增值稅發(fā)票勾選平臺會把對方已經(jīng)開具的發(fā)票但項目部還未送到公司來的發(fā)票跳出來進行勾選認證后抵扣。造成現(xiàn)在申報表的抵扣數(shù)字和我們財務(wù)實際收到發(fā)票的抵扣數(shù)字不一致。這該怎么處理?
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2020-01-03
老師,普通增值稅發(fā)票這樣記賬對嗎?
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2022-03-17
小規(guī)模代開增值稅專票享受1%減免政策嗎?
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2021-07-08
個體戶代開增值稅專票,沒有綁定銀行卡,可以在大廳繳款嗎
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2021-08-31
你好,請問一下我們公司借款給其他公司,開具增值稅發(fā)票。請問一下這個開票怎么開?開了之后賬務(wù)怎么做呀?
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2022-05-11
老師您好!我想請教一下,當期應(yīng)該確認的租金收入但是款未收到,是否需要開具增值稅發(fā)票。謝謝!
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2021-05-17
母子公司之間材料調(diào)撥是否要開具增值稅發(fā)票?是不是視同銷售
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2022-05-23
老師你好,建筑業(yè),預防性試驗,按照什么項目開具增值稅發(fā)票?
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2023-04-12
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