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第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發.零售業務 今年8月有關經營情況如下: (1) 向棗農收購一批紅棗,農產品收購發票上注明買價30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元,另收取食品包裝袋價款2340元 (3) 將一批自制糕點作為職工福利,成7020元 (4) 以經營租賃方式出租設備取得不含稅租金收入 50000元,支付設備維修費,取得普通發票上注明金額3000元。 (5) 將一臺2008年3月購進的設備轉讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關票據符合稅法規定,并在當月通過認證和扺扣。 根據上述資料回答下列問題: (1)當當期的銷項稅額為多少元? (2) 當期可抵扣的增值稅進項稅為多少元? (3)該企業當期應向稅務機關繳納增值稅合計為多少元?
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2023-11-06
去年12月開錯一張銷售發票,忘在電腦里作廢,增值稅已交,因為要沖紅,帳上就沒做收入,今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發票,并將去年錯票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣,這個月已經在稅務局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了,現在帳應該怎樣修改?
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2019-09-07
老師您好,我這邊接到專管員電話,讓我更改2020年一季度附加稅申報表,以前申報的時候是按預交的增值稅報的附加稅,所以是錯的,預交的增值稅是1561.96,附加稅是54.67,實際需要交納的增值稅是1417.8,然后對應的附加稅是49.63,相當于交多了需要退稅5.04元,請問在報表上怎么更改,數字怎么填
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2021-12-28
增值稅 借:應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅老師,外賬的增值稅是上面這個分錄嘛,內賬的增值稅卻列入了稅金及附加里面,區別在哪里呀?
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2024-01-10
老師,小規模納稅人增值稅是一個季度繳納一次哈?那做賬是不是到了季度末,把一月二月,三月,所有增值加總,然后把合計加總的增值稅第三個月月末一次性轉入應交增值稅 轉出未交增值稅中,然后把應交增值稅 轉出未交增值稅轉入應交增值稅,未交增值稅中呢?第四個月就直接繳納,做賬借:應交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款
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2023-03-15
請問這兩個未交增值稅有什么不一樣?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅、應交稅費-未交增值稅。
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2014-10-31
為什么增值稅科目余額表應交增值稅—未交增值稅金額和報稅主表里的該繳納增值稅金額不一樣
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2021-11-09
沒有什么應交增值稅--銷項,應交增值稅--進項,應交增值稅--未交增值稅,來回轉回的這種二級科目嗎
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2024-10-17
老師固定資產設備已經使用2,改建后增值部分+余值,從新計算折舊額,還有使用年限是按8年計算么
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2019-09-18
代扣代繳增值稅。中方付外方。合同金額1060(含增值稅金額),實際付對方多少?若是付1060,再替他繳增值稅60,后期抵進項稅,沒問題。但不還是外方沒有繳稅,他多得了嘛。為啥?若是付1000,再替他繳增值稅60,沒問題。憑啥60后期中方還可以抵進項稅,這不還是沒繳稅嘛。為啥?盼回,謝謝~
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2022-04-05
營改增后有形動產租賃的稅率是多少?
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2017-06-07
稅務局通用機打發票營改增后還有嗎?
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2017-08-24
營改增之前先把工程款發票開了行嗎
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2016-04-25
營改增后小規模納稅需要買金稅盤嗎?
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2016-04-19
營改增后服務業一般納稅人怎么交稅
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2016-04-19
超市營改增了嗎 還需要繳納營業稅嗎
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2017-03-31
營改增建筑企業,政府采購稅率是多少
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2017-03-14
現在營改增 稅率是3% 會計分錄怎么簽
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2017-03-17
零售批發業營改增后開發票稅率多少
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2016-04-29
老師,因我沖紅發票有多交的增值稅1796.13,現在我要抵這一期的增值稅699.03,要填附表四哪一欄呢,主表又填哪一欄呢
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2020-01-11
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