代扣代繳增值稅。中方付外方。合同金額1060(含增值稅金額),實(shí)際付對(duì)方多少?若是付1060,再替他繳增值稅60,后期抵進(jìn)項(xiàng)稅,沒問題。但不還是外方?jīng)]有繳稅,他多得了嘛。為啥?若是付1000,再替他繳增值稅60,沒問題。憑啥60后期中方還可以抵進(jìn)項(xiàng)稅,這不還是沒繳稅嘛。為啥?盼回,謝謝~
孝順的短靴
于2022-04-05 11:04 發(fā)布 ??1551次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-04-05 11:27
你的意思是取得勞務(wù),代扣代繳增值稅?
借:成本費(fèi)用科目1000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)60
貸:應(yīng)付賬款1060
支付貨款
借:應(yīng)付賬款1060
貸:銀行存款1000
應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅60
代繳增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅60
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不是,未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個(gè)代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46

進(jìn)口方是必須自已負(fù)擔(dān)進(jìn)口增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣
2022-07-06 09:30:56

你的意思是取得勞務(wù),代扣代繳增值稅?
借:成本費(fèi)用科目1000
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)60
? ? ? 貸:應(yīng)付賬款1060
支付貨款
借:應(yīng)付賬款1060? ? ??
? ? ? 貸:銀行存款1000
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅60
代繳增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅60
2022-04-05 11:27:48

你好
國外那邊的嗎
可以
2020-10-10 09:14:53

一般是1年,您咨詢一下當(dāng)?shù)?2366.看是否還有補(bǔ)救的可能!
2019-06-18 09:50:03
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