代扣代繳增值稅。中方付外方。合同金額1060(含增值稅金額),實際付對方多少?若是付1060,再替他繳增值稅60,后期抵進項稅,沒問題。但不還是外方沒有繳稅,他多得了嘛。為啥?若是付1000,再替他繳增值稅60,沒問題。憑啥60后期中方還可以抵進項稅,這不還是沒繳稅嘛。為啥?盼回,謝謝~
孝順的短靴
于2022-04-05 11:04 發布 ??1551次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
2022-04-05 11:27
你的意思是取得勞務,代扣代繳增值稅?
借:成本費用科目1000
應交稅費-增值稅-進項60
貸:應付賬款1060
支付貨款
借:應付賬款1060
貸:銀行存款1000
應交稅費-代扣代繳增值稅60
代繳增值稅
借:應交稅費-代扣代繳增值稅60
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不是,未認證不參與計算。增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出-減免稅額,你這個代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46

進口方是必須自已負擔進口增值稅,進項稅,可以抵扣
2022-07-06 09:30:56

你的意思是取得勞務,代扣代繳增值稅?
借:成本費用科目1000
? ? ? 應交稅費-增值稅-進項60
? ? ? 貸:應付賬款1060
支付貨款
借:應付賬款1060? ? ??
? ? ? 貸:銀行存款1000
? ? ? ? ? ? 應交稅費-代扣代繳增值稅60
代繳增值稅
借:應交稅費-代扣代繳增值稅60
2022-04-05 11:27:48

你好
國外那邊的嗎
可以
2020-10-10 09:14:53

一般是1年,您咨詢一下當地12366.看是否還有補救的可能!
2019-06-18 09:50:03
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