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你好: 請問我們單位去年響應(yīng)國家號召進(jìn)行了煤改氣工作,把原來的燃煤鍋爐改成了電鍋爐,請問電鍋爐的購進(jìn)增值稅能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2019-04-26
工業(yè)企業(yè),今天老板問我,營改增以后,我們可以要哪些以前是普通發(fā)票,現(xiàn)在可以開增值稅專用發(fā)票的
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2017-01-04
老師,請問公司申報(bào)增值稅填的那個(gè)匯算清繳-預(yù)繳增值稅但是主營業(yè)務(wù)成本金額填錯(cuò)了還可以改嗎?
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人,開具50多張,共計(jì)500多萬的普通發(fā)票,增值稅合計(jì)和增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致,怎么改
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2021-10-13
公司是小規(guī)模,做的收入就只有銷項(xiàng)稅額,就直接改成應(yīng)交增值稅下的子科目轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎
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2017-09-13
老師,請問營改增后購買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)買的時(shí)候怎么做賬次月全額抵扣的時(shí)候怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營改增后的項(xiàng)目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個(gè)300萬元的項(xiàng)目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費(fèi)用,我是把80萬元全部轉(zhuǎn)給對方,還是扣除1.6萬元的管理費(fèi)用后,余款轉(zhuǎn)給對方合適?請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解
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2016-06-05
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯(cuò)誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會(huì)在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓,則此時(shí)滿足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營改增后計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是以收入含稅計(jì)提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費(fèi),營改增后政策代收電費(fèi)要按轉(zhuǎn)售電費(fèi)處理。即確認(rèn)收入。但若我確認(rèn)收入,不能確認(rèn)成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費(fèi)這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進(jìn)行轉(zhuǎn)售電費(fèi)行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項(xiàng)目選擇簡易計(jì)稅方法,那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險(xiǎn)公司代賣車險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司的代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營改增后這個(gè)發(fā)票我是不是到國稅局代開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè),項(xiàng)目經(jīng)理以及技術(shù)人員的繼續(xù)教育費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工程成本還是管理費(fèi)用呢
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2017-10-18
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2022-04-01
應(yīng)交增值稅借方有0.02是之前報(bào)稅的時(shí)候自動(dòng)帶出來沒有更改跟發(fā)票有差,當(dāng)時(shí)還以為報(bào)稅稅額差額不能改,這樣掛帳要怎么調(diào)整
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2022-01-13
增值稅需要計(jì)提嗎?普通發(fā)票的開票人和審核人金稅盤默認(rèn)是管理人的。用不用修改。如果修改開票人和審核人是否可以同一個(gè)人?
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2017-11-07
老師,擎天 出口企業(yè)退免稅申報(bào)系統(tǒng)中 增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入 5月的數(shù)據(jù)可以修改嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,現(xiàn)在沒看到哪里有修改的地方
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2019-08-13
你好,我想咨詢一下,我們是小規(guī)模納稅人當(dāng)月開了增值稅發(fā)票,應(yīng)該什么時(shí)候報(bào)稅?
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2019-05-20
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