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老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務費分錄做了處理 借 長期待攤費用358490.56
應交稅費進項稅額21509.44
貸 應付賬款380000
然后開始按月攤銷費用
借 管理費用-咨詢費29874.21
貸 長期待攤費用 29874.21
2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務處理?
1/686
2021-01-16
老師好！我單位于2020年12月底前支付了一筆技術咨詢費，已做賬計入2020年的主營業務成本，如果對方開具發票的日期是在2021年（在匯算清繳前)，這樣處理有問題嗎？
1/743
2021-01-09
想咨詢下，公司的專業合作社稅賬讓我給報，這個月無證合一后發現使用的會計準則變了，之前用的事業單位會計準則，現在改成合作社的會計準則了，我申報的時候前后數據需要都對應還是可以按新的準則進行修改
1/845
2017-08-08
老師，咨詢個問題。不知道您知不知道
今天犯個錯誤，去銀行匯款，把賬號后面的尾號---后面那塊兒整差了。能改嗎？怎么改？ 就比如說醫保賬戶大賬號后面有個-01 -02 -03我把這個給整錯了。就是基本醫療啥的沒存到對應賬戶上。
1/756
2019-09-09
請問去年的稅務系統中更改了期末余額，今年的金蝶報表中的期初余額是不是要改資產負債表 增加了應收賬款，和主營業務收入
1/51
2022-06-10
老師問一下，我的增值稅主表32欄有數，是累計下來的不上上個月的稅款，其實都已經繳納了，我怎么修改那？不改的話有什么影響嗎
4/648
2022-04-06
你好：
請問我們單位去年響應國家號召進行了煤改氣工作，把原來的燃煤鍋爐改成了電鍋爐，請問電鍋爐的購進增值稅能進項抵扣嗎？
1/1027
2019-04-26
您好，我想咨詢一下房地產開發企業收入和成本確認問題及繳納土地增值稅問題
1/443
2019-08-31
老師?，我想咨詢一下，現在是不是取消增值稅專用發票的認證確認、申報抵扣期限了
1/183
2021-01-12
您好，向您咨詢一下，增值稅發票開出了，最多多長時間要去稅務局完成預繳稅款啊？
1/269
2021-07-17
一般納稅人，麻煩給看下，開普票165萬的咨詢費，需要交多少增值稅和企業所得稅啊
1/1034
2018-09-06
老師下午好！咨詢一下，開具增值稅專用發票，技術研發和服務的單位應該填寫什么？
1/1073
2020-12-26
老師請問個人去稅務局代開咨詢服務費26萬元交多少個人所得稅，交增值稅多少
1/2121
2019-05-22
老師，你好，小規模的企業開軟件服務，信息技術服務、咨詢服務的增值稅稅率是多少
1/2321
2018-12-06
核定征收的個體戶怎么代開增值稅專用發票？業務類型是咨詢服務費，稅點怎么算？
1/1299
2017-09-13
請問這個題里邊技術轉讓和咨詢服務不應該是應征增值稅行為嗎，為啥是免稅的
1/574
2019-03-03
工業企業，今天老板問我，營改增以后，我們可以要哪些以前是普通發票，現在可以開增值稅專用發票的
1/435
2017-01-04
老師，請問公司申報增值稅填的那個匯算清繳-預繳增值稅但是主營業務成本金額填錯了還可以改嗎？
1/690
2020-01-11
小規模納稅人，開具50多張，共計500多萬的普通發票，增值稅合計和增值稅申報表上的數據不一致，怎么改
2/334
2021-10-13
公司是小規模，做的收入就只有銷項稅額，就直接改成應交增值稅下的子科目轉出未交增值稅可以嗎
1/2077
2017-09-13
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