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A企業(yè)與2019年年末以600萬元購入一項(xiàng)生產(chǎn)用固定資產(chǎn),按照該項(xiàng)固定資產(chǎn)的瑜伽使用情況,A 企業(yè)估計(jì)其使用壽命為20年,直線法折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為0,假定稅法規(guī)定的折舊年限、折舊方法及凈殘 值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同 2021年12月31日A企業(yè)估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為500萬元 2021年利潤總額為200萬元 要求:(1)計(jì)算2021年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 (2)該項(xiàng)固定資產(chǎn)折舊對(duì)納稅的影響金額 (3)做出會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-30
免稅企業(yè),免增值稅,還免所得稅嗎
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2017-10-27
A公司適用的所得稅稅率為25%。2019年6月30日以5000萬元購入一項(xiàng)固定資產(chǎn)(達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)),A公司在會(huì)計(jì)核算時(shí)估計(jì)其使用壽命為5年。按照適用稅法規(guī)定,按照10年計(jì)算確定可稅前扣除的折舊額。假定會(huì)計(jì)與稅法均撥年限平均法計(jì)提折舊,凈殘值均為零。請(qǐng)計(jì)算年末該資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ),并計(jì)算暫時(shí)性差異。
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2020-04-27
@小黎老師您好, 老師,昨天按您的方法試了下真的有減免了,但是彌補(bǔ)虧損又沒有數(shù)據(jù)了 這怎么弄?
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2019-05-29
老師您好,麻煩問一下,現(xiàn)在電子發(fā)票越來越多,有什么簡單有效的方法避免電子發(fā)票的重復(fù)報(bào)銷呢?
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2020-01-09
老師,一般納稅人兼營的只有這兩部分嗎?簡易計(jì)稅方法和免征增值稅,沒有集體福利和個(gè)人消費(fèi)嗎
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2020-02-17
新建的機(jī)場二期工程,根據(jù)企業(yè)所得稅法第二十七條第(二)項(xiàng),是否可以享有三免三減半的優(yōu)惠呢?
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2015-10-12
哪位老師解答下出口企業(yè)的稅控維護(hù)費(fèi)怎么處理,企業(yè)出口免稅,沒有銷項(xiàng),沒法抵扣!能申請(qǐng)退稅嗎?
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2020-07-12
為什么有的分錄是做借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)”,貸記“營業(yè)外收入”,哪一個(gè)處理方法對(duì)呢?
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2019-07-09
但是就存在一個(gè)我們見票交稅的問題,有沒有什么辦法避免這筆稅。我們和對(duì)方公司是合作關(guān)系。
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2019-06-05
培訓(xùn)學(xué)校收入達(dá)到500萬,讓轉(zhuǎn)成一般納稅人,按6%上增值稅,有什么辦法可以按小規(guī)?;蛘呙舛悊?/span>
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2021-03-29
2019年起,法人已在其他公司申報(bào)工資,那在自己的公司沒有員工,申請(qǐng)了免參保,那能申報(bào)零工資嗎?
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2018-12-27
如果企業(yè)是微小企業(yè),老板想少交企業(yè)的增值稅,進(jìn)項(xiàng)票據(jù)又不夠有什么好的方法避免企業(yè)增值稅?
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2016-11-07
一般納稅人月銷售額小于10萬,免教育附加和地方教育附加,按簡易征收辦法計(jì)稅銷售額算不算呢
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2019-04-12
老師,我要開生肉的發(fā)票來著,發(fā)票稅率選項(xiàng)沒有免稅就選了0%但是提示稅率非法,那稅率該怎么選?
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2021-02-24
新中國成立后,我國對(duì)外簽署的第一份對(duì)所得避免雙重征稅和偷稅漏稅的協(xié)定是
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2019-10-30
新規(guī)定的小規(guī)模,小微企業(yè)增值稅每個(gè)月不超過10萬免增值稅,包含一般納稅人嗎?
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2019-01-17
老師,我們公司自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,銷售的發(fā)票是免稅,那我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何確定呢?
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2019-11-15
小規(guī)模工商個(gè)體戶開發(fā)票額定免征額超出對(duì)個(gè)體戶有什么影響,后期應(yīng)如何整改
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2020-04-16
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,怎么生成退(免)稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)中將申請(qǐng)認(rèn)定信息打數(shù)據(jù)包?
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2020-05-07
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