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年末時，本年利潤余額在借方，把他結轉到利潤分配-未分配利潤科目去了，那年末的資產負債表中的本年利潤填0，未分配利潤填本年利潤結轉過去的那個金額嘛
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2017-02-24
請問老師，運輸專用發票開票日期2021年12月，金額1萬。當年未做賬未計提。2022年2月收到發票，能正常入賬扣除嗎。去年虧損，沒所得稅。今年匯算清繳也完成申報了。
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2022-02-24
權益法核算，持股比例35%，其中涉及到未實現內部交易損益，存貨加價了200，已對外出售30%，那么應抵銷的未實現內部交易損益金額為何不是200*0.7*0.35？答案給的是200*0.35
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2020-06-03
公司2018年12月取得未開票收入10萬元，本月初填申報表時已經按未開票收入交完稅了，現在按這個金額給購買方開具了發票，下月在哪張附表上減去這筆稅款？
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2019-01-18
2019年8月31日，某銀行存款日記賬余額為176500元，銀行對賬單余額為197500元，經核對，發現的未達賬項及錯誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款，金額5000元， 銀行已收妥入賬，但企業尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費1000元，銀行已付，企業未付。
(3)送存轉賬支票4000元，企業已收，銀行未收。
(4)支付材料款，開出轉賬支票21000元，企業已付，銀行未
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2020-07-06
上個月未開票收入金額填在附表一上稅了，這個月開了一部分收入發票，填在附表一已開票收入里嗎？那未開票收入這個月又補開了一部分！附表一怎么填，
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2019-01-14
未分配利潤借方可以為負數嗎？
代扣款歷年余額計入損益
借：未分配利潤 -419.56
貸：其他應付款 養老保險 1935.38
醫療保險151.68
失業保險263.7
個稅179.32
公積金-2949.64
這個分錄正確嗎？
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2020-08-02
收到貨款，借：庫存現金 30000 貸：預收賬款-未開票收入 3000 貨發出去了，借：預收賬款-未開票收入 30000 貸： 主營業務收入 25000 貸：應交稅費-銷售 4250 貸：其他應付款 750 這樣做對嗎？
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2017-05-13
老師！請教一下1.現在注冊資本企業經營期間未全部到位，那企業注銷時是不是要全部到位后才能注銷，2.如果認繳期間資金未到位會有什么影響嗎？謝謝！
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2020-06-10
一般納稅人月銷售額不超過10萬元免教育費附加，和地方教育費附加，那銷售額里面包括未開票收入嗎？開票不含稅金額9萬，加了未開票收入就超過9萬了
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2018-09-06
企業有1年多未發生業務，國地稅正常申報的，現在想注銷，資產表中有預收 應付 其他應收款 貨幣資金 未分配等科目余額，請問老師注銷前怎么處理這些余額，
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2018-05-19
老師，咨詢一個問題，有個項目現在沒搞審計，稅務需要先申報未開票收入，申報是不是要交稅，請問我現在申報未開票收入后，審計出來，開票了，這個稅金再怎么算呀·
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2021-10-15
實際支付的價款中包含的已宣告尚未派發的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息應記入“應收股利/應收利息”科目
這個內容是改了嗎？不計入成本了
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2019-05-09
以前年度折舊多了做調整：
借：累計折舊
貸：以前年度損益調整
轉到未分配利潤
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配未分配利潤
這個金額填的是正數還是負數？？？
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2020-06-18
新公司，18年6月份簽的辦公場所租賃合同是年租金10萬，未給對方交房租也未取費租賃發票，之前沒有做過會計分錄，這個在18年12月底我該怎么做會計分錄？
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2019-01-04
如果企業沒有設置預收科目，未入庫的購原材料付了一部分訂金可以這么做分錄嗎？
未入庫
借：應付賬款（部分）
貸：銀行存款
已入庫
借：原材料
貸：應付賬款
銀行存款
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2023-10-25
公司前期確認收入時，未開發票也已經如實上稅了，現在這些未開發票的收入客戶要求開發票，金額達到900萬，現在怎么處理，才能把票開了，并且不重復上稅
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2019-06-21
小規模企業基本不開票出去除有需找稅局代開專票，報稅時上報未開票收入，基本現金微信支付寶，國家是否有規定未開票收入必須限定在多少范圍內呢
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2018-11-06
鼎好機械帳套, 請問103業務,全年凈利潤 433702.42 是如何算出來的?
業務101 結轉本年利潤到未分配 6563.76 和業務103 將利潤分配結轉到未分配 什么區別,為什么金額不一樣 ?
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2022-03-20
老師在嗎，請問一下新成立小企業有三個月，一直都是零申報。年未地稅申報系統提示未申報有殘疾人就業保障金，水利建設專項收入，工會經費，應該怎么辦呢
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2017-01-10
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