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老師你好,公司上個月還有應交增值稅(進項稅)未抵扣稅額大于這個月應交增值稅(銷項稅)要交的稅額,這種情況下還要計提附加稅嗎?謝謝
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2020-02-22
收到發票未認證是否也可以用待抵扣進項稅來做分錄 借:原材料或庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸:應付賬款下月認證時借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
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2018-08-22
16年的進項需要轉出,那么第一步以需要轉出的發票復印件為憑證,借:營業外支出 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出;第二步月末結轉;第三步交納稅款時: 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,對嗎?
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2017-12-27
幾年前建帳時,應交稅金科目設置如圖。因為小微企業,建帳以來217101應交增值稅下的明細科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過的,然后再轉到營業外支出(但總覺得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級科目,只保留217101二級科目,以后收入都用它來做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
收到一筆2萬多的培訓費,報賬時候,資產負債表怎麼填
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2021-01-29
請問普通發票和專用發票有沒有費用認列的期限? 謝謝
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2019-07-08
稅務局代開發票運費3200繳納30%增值稅93.2,未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點?附加稅起征點?
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2019-04-24
本期未認證的進項稅額是計入“應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額\",那么下棋認證了,但是公司一直沒有開票,那么是將其轉入”應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額“還是”應交稅費-應交增值稅-進項稅額“呢?
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2019-12-20
請問老師,小規模納稅人收入的稅金做銷項稅還是未交增值稅
1/999
2019-10-14
未開增值稅發票要交納城市維護建設稅、教育費、地方教育費嗎?
2/848
2018-12-11
一般納稅人發生業務,有進項有銷項,每月未交增值稅怎么結轉?
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2018-02-06
請問一下老師,小規模納稅人月底要不要做未交增值稅轉出呢?
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2020-03-26
剛接手一家公司 該公司應交稅費-應交增值稅-未交稅費 有大額未處理 與銀行實際付稅不符合 其附加稅無數據。怎么處理啊
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2018-11-08
12月我有820元的報稅軟件減免稅款,月底這個是不是應該要做一筆分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未入增值稅 貸:應交稅費-減免稅款
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2018-01-09
建筑業小規模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
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2017-09-23
老師 在用友系統里轉出未交增值稅 是自動轉還是要自己做的
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2016-01-05
一般納稅人企業,月末應繳未交增值稅,怎么結轉?怎么確認稅額
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2018-05-15
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額,實際也不留抵,怎樣調成0
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2019-02-12
老師,期未應交稅費一待認證進項稅借方余額30萬,應交稅費一應交增值稅(進)18萬,應交稅費一應交增值稅〈銷)16萬,在科目匯總表中咱列示,在資產負債表中咱列示。
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2019-04-16
1O月開專票5萬,11月未開票,12月開普票20萬,需交多少增值稅
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2019-12-25
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