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老師你好，金蝶K―3軟件期末結轉損益的時候，憑證生成方式，選擇按普通方式結轉、按損益科目類別結轉、按核算項目類別結轉。沒懂結轉的區別。比如是一家商貿公司。
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2021-02-03
科目匯總表 跟科目余額表 可以只做一個科目余額表嗎
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2021-04-04
往來科目的重分類，是應該按照明細科目還是一級科目
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2022-04-26
16年12月年底有個費用結轉管理費用-差旅費 和管理費用-業務招待費結轉返了科目，我應該怎么調整一下？總的損益類科目是平的，但是明細二級還有余額
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2017-02-28
晚上好，老師，我是新手做賬，發現跨年憑證做錯了，這是我更正的，科目有記錯的，但是牽扯費用的，應該是不是用以前年度損益調整科目，不知怎么調賬，向老師請教。
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2020-02-16
老師，我有些以前年度的數據科目掛錯了，有些是應收跟應付又掛串了，我在做完初始化，啟用賬套第一個月直接調整嗎？科目只涉及應收及應付，沒有涉及損益
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2018-12-28
16年是這樣 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸：管理費用 小規模是沒有三級科目的，金額沒有增減，通過以前年度損益調整這個科目調整的話，應該怎樣做？
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2018-02-13
老師好，損益表中的其他業務利潤與金蝶k3中的科目余額表其他業務利潤金額不一致，這是為什么？科目余額表中的其他業務收入的方向沒問題，這是什么原因？
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2019-07-15
合并報表層面，內部交易做了抵消分錄，為借主營收10w，貸主營成本6w，貸存貨4w，存貨是資產類科目，成本是損益類科目，那這個要怎么使合并資產負債報表平
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2023-06-12
老師,我用金蝶KIS專業版新建賬套,結轉損益,系統提示我"本年利潤科目未設置或者不存在,請在系統設置中設置本利潤科目",本年利潤我應該怎么設置?
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2016-07-04
請問一下，上一年少計提一次地方教育費附加，是160元，今年可以直接補計提嗎？我們單位的賬套里沒有以前年度損益調整的科目，金額不大也必須要走這個科目嗎？
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2020-04-08
其他收益這個科目應該是在哪里的，資產負債表里有的嗎？我們小企業會計準則沒有這個科目，我應該加到哪里？還有申報報表的時候該填寫到哪一欄次里
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2021-09-09
請問 固定資產盤盈會計準則賬務處理是 借固定資產 貸以前年度損益調整 這個科目是代替哪個科目呢
另這個固定資產折舊如何處理是 盤盈后開始折舊呢？
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2020-06-29
因使用以前年度損益科目，資產負債表和利潤表相差30多萬，19年也使用了以前年度損益科目，導致現在企業所得稅季度報告中彌補虧損已用完（盈利狀態）但是資產負債表中未分配利潤仍然為負數，這個要調整嗎？
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2021-01-06
老師，2021年工資少計提9800元，2022年才發現，可以補計提嗎，借：利潤分配未分配利潤貸：以前年度損益調整科目，借：以前年度損益調整貸：應付職工薪酬工資；這樣對嗎？科目余額表應付職工薪酬工資剛好剩余2022年1月計提部分了，對上了
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2022-02-17
老師您好，我是供暖企業一次性向開發商收取配套費，服務30年，如果不開票，我收取的費用計入“遞延收益”科目，按期確認收入，但現在開發商要求我們開具發票，開發票就變成了一次全額收入，那“遞延收益”的科目如何處理？
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2019-07-18
老師，我想請問一下以下這個框出來的分錄.公允價值變動模式下的投資性房地產會計期末的已經結轉到了公允價值變動損益（這個屬于損益類的科目），那期末這個科目已經結轉為0了，等到為什么處置的時候還需要再結轉一次？
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2019-06-11
老師問一下，2023年轉讓車輛賬務處理時原分錄有一筆借：資產處置損益21688.75，貸固定資產處理21688.75，今年才發現小企業利潤表上沒有資產處置損益這個科目，小企業要用營業外支出這個科目，今年要調這筆賬，要怎么調合適
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2024-02-21
老師你好，借資產處置損益貸固定資產清理 這個摘要怎么寫呀，我們單位發生了固定資產清理，還需要再設固定資產，累計折舊這兩個科目嗎，固定資產清理和以前年度損益調整應該用什么賬本，在哪一類賬本建科目！謝謝
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2019-05-14
已計提所得稅，但實際不用交納，現在重回，因跨年，是不是要用以前年度損益調整這個科目，借應交-應交所得稅貸以前年度損益調整
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2017-01-12
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