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老師,請問建賬日期,是以什么為標準的那?是工商注冊日期當月,還是實際發生費用的日期那?我們工商注冊日期為5月,企業所得稅稅種認定期為4月,但是實際發生經濟業務的日期為6月?謝謝!
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2016-11-09
企業所得稅月報中“營業成本”中加不加費用的數額
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2019-07-10
光華公司目前資本結構為:總資產2000萬元,期中債務資本800萬元(年利息80萬元);普通股資本1200萬元(1200萬股,面值2元,市價10元)。企業由于有一個較好的新投資項目,需要追加籌資600萬元,有兩種籌資方案: 甲方案:向銀行取得長期借款600萬元,利息率16%; 乙方案:增發普通股200萬股,每股發行價3元。 根據財務人員測算,追加籌資后銷售額有望達到2400萬元,變動成本率為60%,固定成本為400萬元,所得稅率為20%,不考慮籌資費用因素。 要求:(1)根據財務人員測算,兩種籌資方式的每股收益為多少; (2)計算每股收益無差別點; (3)計算分析兩個方案處于每股收益無差別點時的每股收益; (4)分析決策企業應采取何種籌資方案。
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2021-04-18
論述土地使用權的所得稅法與會計準則規定的差異
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2020-07-06
兩年房租做了長期待攤費用,但是一次性開回來發票,申報所得稅的時候費用抵扣發票金額還是每月攤銷金額
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2024-04-28
光華公司目前資本結構為:總資產2000萬元,期中債務資本800萬元(年利息80萬元);普通股資本1200萬元(1200萬股,面值2元,市價10元)。企業由于有一個較好的新投資項目,需要追加籌資600萬元,有兩種籌資方案: 甲方案:向銀行取得長期借款600萬元,利息率16%; 乙方案:增發普通股200萬股,每股發行價3元。 根據財務人員測算,追加籌資后銷售額有望達到2400萬元,變動成本率為60%,固定成本為400萬元,所得稅率為20%,不考慮籌資費用因素。 要求:(1)根據財務人員測算,兩種籌資方式的每股收益為多少; (2)計算每股收益無差別點; (3)計算分析兩個方案處于每股收益無差別點時的每股收益; (4)分析決策企業應采取何種籌資方案。
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2021-04-15
哪些情況下工資費用,不能在企業所得稅稅前扣除 ?
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2020-12-04
現在政策是企業所得稅交5%,那固定資產的費用抵稅也是5%嗎?
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2020-07-03
開20萬免稅普票,要交多少企業所得稅,印花稅,城建稅等費用
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2022-10-28
沒有收入,沒有成本,費用有100萬,填企業所得稅表時利潤總額為-100萬,這樣對嗎?
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2018-07-16
公司有筆業務收合同金額收入20萬,今天讓對方今天打進來好還是1月后再打進來比較好呢?今天收到的話,公司之前是沒有費用的,這樣的話繳納的企業所得稅是不是就比較多了呀?還沒開票,要開票的。正式合同和走公司賬戶的
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2019-12-30
老師,企業所得稅里的表格。營業成本這一欄填的是成本和費用的合計金額嗎?
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2020-04-09
一次性勞務報酬所得,個稅系統里本期收入699.03元元,系統自動跳出來費用是800元,現在我們要代扣代繳所得稅,這是怎么回事?
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2019-07-12
公司是服務行業,主要發生的是費用和人工成本。第一季度收入比較多,但是費用票又沒有,又不想預繳所得稅,可以先暫估一些費用嗎?或者有別的方法可以先少預繳所得稅嗎?
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2017-04-12
、某企業本年度計算的應交所得稅為25萬元,所得稅稅率為25%, 本年度發生超標廣告費用6萬元,分得聯營方稅后利潤5萬元(雙方所得稅稅率一致),發生各種資產減值準備4萬元,在上述條件下,該企業本年度所得稅費用計算
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2018-05-21
老師好,我公司是新認定的軟件企業,根據新政策可享受所得稅兩免三減半,請問還能不能同時享受研發費用加計扣除,在以后年度抵減應稅所得?還有所得稅季度報表是不是就不用預交所得稅了,免的年底還得退?
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2019-05-14
一個2016年11月成立的公司,當時沒有找會計也沒建賬,現在才開始建賬,發現2016年的刻章費用,17年1月發生培訓費,8月繳納了的員工五險,9-10-11-12都發生了業務,但是12月才有收入的,12月的季度所得稅也繳納了,現在讓建賬,這個要怎么處理呢
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2018-03-08
小規模廣告業,三月新開的,四月初報稅,賬上收入9000多,買的東西都沒有費用票,所以就有了利潤,實際他剛開業虧損,他買東西都沒有要票沒法做賬,我說讓他開兩張費用票,這樣就不用交企業所得稅了,像他那情況我每個月都得讓他去找費用票來平嗎?
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2017-04-02
8月份稅務報道,現在開戶許可證還沒有領出來,在申報企業所得稅和增值稅的時候,可以全部0申報嗎,就是不做費用,沒有工資
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2018-10-16
請問老師,2020年9月有位員工資8000元,當月辭職,當月未發放,12月發放,個人所得稅并申報,因有幾個月費用扣除,個稅未申報稅90元,12月份發放時計入應交稅費/個人所得稅90元,現貸方跨年90元,2020年12月忘記了,這事如何處理?
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2021-04-01
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