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去年，我有一個企業，他那應該計提所得稅費用，年底交了14萬，所得稅完了忘計提了，沒有計提完了，今年計提了，但是今年報表顯示，就就是把那個去年14，第四季度所得稅14萬多，體現在了今年的報表里，我們這個得怎么調整，要不人一看報表，今年交的所得稅，怎么多了14萬多，就是沒有計提交，今年補提了，今年一月份交了，是這樣。這種情況怎么處理？
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2022-09-28
您好，老師，更改完22年企業所得稅匯算報表以及23年第四季度企業所得稅報表，現在申報23年企業所得稅，風險提示怎么樣才能消失
3/231
2024-04-20
核定征收企業所得稅的附加稅、印花稅都進入合同施工成本嗎？
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2020-03-06
若公司有把2000元的物品作為固定資產入賬的，也有把5000元的資產一次性計入費用的，那么在做季度所得稅報表時要不要填固定資產加速折舊的那張表，并且在表上做折舊的調整呢？
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2019-01-09
老師，填季度所得稅報表里的營業收入和營業成本是指主營業務收入和主營業務成本嗎？
1/1086
2020-07-14
第一季度有盈利，要交企業所得稅了，但是以前年度有虧損額，如果想先彌補以前年度虧損的話，是不是必須得先把18年的企業所得稅匯算清繳做完了才可以啊？
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2019-04-09
老師下午好，我想問一下，我們公司第一到第三季度都有盈利，預繳了企業所得稅，第四季度虧損的話，已經預繳的企業所得稅會結轉到下個年度嗎？
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2018-12-03
要計算企業所得稅的季報，報表上有以前年度調整要怎么算企業所得稅？
1/596
2020-01-13
老師季報所得稅時預交了所得稅，年度清繳發現虧損了，怎么申請退稅呢
3/1207
2020-05-14
小微企業季度所得稅申報時可以享受小微企業所得稅申報優惠政策嗎？
2/648
2022-04-01
老師，這個月繳納了上季度的所得稅，所得稅需要計提嗎，繳納分錄怎么做
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2022-01-25
老師您好，報所得稅申報表（A表），利潤總額減不減上一季度交的所得稅數？
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2019-10-14
第一季度盈利了，企業所得稅不想交，到企業所得稅匯算清繳再交，怎么辦
6/2835
2022-03-21
老師，沒有進行上年企業所得稅匯算，申報本季度企業所得稅不能補虧嗎
1/401
2023-03-14
老師，高新企業能在企業所得稅季度報表中享受15％的企業所得稅稅率嗎
1/1483
2019-04-17
你好老師，第四季度企業所得稅報表，收入成本，是12個月之和是不？
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2020-01-09
老師?小規模納稅人的企業所得稅是按季度申報還是什么申報的
1/393
2021-10-08
查賬征收企業所得稅報的收入是季度的金額還是本年累計金額
1/1467
2019-07-12
2019年企業所得稅匯算清繳虧損，2020年1-6月份繼續虧損，二季度所得稅季報里的彌補以前年度虧損是不是不需要填寫2019年虧損額，等2020年有盈利時再填寫？
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2020-07-15
老師，你好，我公司第一至第三季度盈利了，已預繳了企業所得稅，但是我們第四季度虧損了好多，利潤總額都成負數了，那之前預繳嗯企業所得稅是否要做退稅處理？
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2020-01-09
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