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第一季度所得稅享受了小微企業優惠政策，第二季度應納稅額超了小微企業的標準，導致不能享受優惠政策，那么我第二季度計提的企業所得稅就是利潤總額的25%減去第一季度繳納的所得稅，但是這樣的話實際上按照我第二季度的利潤算的話不用交那么多，也就是說真享受不了優惠，就要把之前享受過的補交回來是嗎？
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2018-07-12
剛剛稅局打電話過來說我的所得稅季報沒報，我不知道怎么填這個表，要填哪一列？還有我們以前都是虧損的，這個以前年度虧損填的是哪一欄的數據？
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2018-04-18
老師 現在申報第一季度所得稅是要交稅的 但之前有可以彌補的虧損 只是年度匯算清繳還沒做 賬上可以先預估一些費用進去 下個月再沖回嗎 不然要交第一季度的所得稅
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2020-04-03
企業5年以上沒有收回的應收賬款，12月計提當月確認了，季度申報所得稅的時候要減資產減值損失嗎
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2023-01-10
增值稅，附加稅由分公司申報，季度所得稅申報可以由總公司申報嗎
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2017-07-12
老師，請問一下新建立的公司人數不到300，資產不到5000萬，季度計提企業所得稅按什么標準呢
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2021-04-12
企業所得稅季度報，是不是把1-3月份的利潤表數據加去來報報？
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2017-03-19
老師您好，18年度企業所得稅多繳417.06，在19年3季度企業所得稅是611.16，抵頂了18年的417.06，補繳194.1稅款，分錄怎么處理
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2020-01-11
老師，比如第四季度這組數據需要繳納企業所得稅嗎？
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2020-01-02
在填寫這張企業所得稅季度報表時，請問是根據利潤表填寫的嗎？和利潤表有什么區別嗎
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2020-04-01
各位老師，想問下，外地預繳的企業所得稅在申報第二季度企業所得稅時可以抵減的是對吧，是要填 第13欄，可是現在第13欄不讓填
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2019-07-11
老師每個季度企業所得稅都需要計提嗎？去年的企業所得稅未計提今年怎么調整？
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2022-04-12
房地產第二季度企業所得稅預交如何計算，是按全年預收款計算，還是按照本季度4.5.6月份的預收款計算，具體計算公式是什么
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2020-07-03
我三月份的憑證里計提一季度企業所得稅忘記計提了，要怎么辦？
1/1450
2017-04-26
結賬后發現2018年第四季度企業所得稅未計提怎么辦？
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2019-01-30
繳納19年第四季度企業所得稅，19年12月底，沒有計提，怎么入賬？
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2020-03-06
老師好！請問一下，我企業是2019年8月份成立的，我是2019年第四季度開始申報企業所得稅。現在申報年度企業所得稅，資產不能寫0，但是之前是沒有業務的，申報的也是0??，現在該怎么處理呢？而且我申報第二季度企業所得稅資產為0沒辦法申報，先是第一季度不能為0，但是我已申報，該怎么處理。謝謝
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2020-07-13
老師好！第二季度企業所得稅預繳報表里面的收入，成本，利潤 是填報456月份的數據還是1-6月份的數據。
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2021-07-03
老師 麻煩問一下2021年12月的季度企業所得稅 沒有計提 2022年1月實際扣繳8863.53元 怎么做賬
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2022-02-13
請問老師 19年四季度企業所得稅未計提 我一月繳納是這樣做嗎？
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2020-02-19
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