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我們是小規模納稅人,這個季度普票增值稅是2012.33,紅沖了一張代開的增值稅專票,增值稅是333.59,當時這個增值稅已經扣過了,我們現在需要交多少增值稅
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2018-04-09
小規模計提增值稅是這是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,交納時是借:應交稅費-未交增值稅,貸:現金或銀行存款
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2017-02-15
小規模納稅人,初次購稅控盤820元抵扣了增值稅,附加稅是按抵扣后的增值稅計算還是沒抵扣前的增值稅計算呢?
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2017-07-16
小規模納稅人季度增值稅不滿9萬元,所以不用交增值稅,可是每次收入分錄都核算了應交增值稅了,怎么轉出
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2019-01-10
老師,小規模的應交增值稅科目需要轉到未交增值稅科目,在交稅嗎,還是說直接應交增值稅科目就直接交稅了
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2019-09-12
老師:小規模納稅人月末未交的增值稅即:應交稅費-應交增值稅的貸方余額需要結轉入應交稅費--未交增值稅嗎?
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2017-11-30
小規模納稅人,享受增值稅優惠政策,季度不超30萬免交增值稅,計提時會計分錄和轉出未交增值稅科目怎么做?
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2024-04-29
老師我就是那意思就是說,他那個預繳的話,就是是不是咱們正常小小規模就是直接繳納呀,然后他這說還有一個預繳的事兒,感覺是分分兩類似的。 就是小規模有預繳和不是預繳的嗎 自2020年3月1日至5月31日,對湖北省增值稅小規模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。除湖北省外,其他省、自治區、直轄市的增值稅小規模納稅人,適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
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2021-09-16
請問小規模增值稅是不是不含稅銷售額*3%,企業所得稅是利潤總額*25%,城建稅就是增值稅*7個點,教育費附加是增值稅*3個點,地方教育費附加就是增值稅*2個點,年度交企業所得稅是怎么算的。小規模進項票要認證嗎?怎么操作
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2015-08-16
如果我是餐飲企業,主要是營業稅納稅人,但發生了兼營增值稅的業務,哪我的增值稅是按小規模的3%交增值稅還是按一般納稅人的17%交稅。(從事營業稅的餐飲企業,還能夠進行增值稅一般納稅人和小規模納稅人的人定嗎?)
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2015-11-04
老師,公司是小規模納稅人,第二季度開具了增值稅專用發票稅率是1%,也申報了增值稅納稅申報表,可是怎么說專票不可以減按1%申報增值稅,小規模納稅人減接1%征收率征收增值稅的政策我理解錯了嗎?專票是要按3%嗎?
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2021-08-08
對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。 小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅。 以哪個為準?
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2021-07-08
小規模納稅人應納增值稅額計算 某工業企業為增值稅小規模納稅人,今年3月外購原材料20000元,貨款已經支付。當月銷售商品獲得不含增值稅收入25750元,款項尚未收到。 計算:該企業當月應納增值稅為多少?并寫出相應的會計分錄。
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2020-04-20
小規模開專票分錄是這么做的嗎? 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 借應交增值稅 貸未交增值稅
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2021-07-28
增值稅小規模納稅人,在稅局代開增值稅專用發票,已經繳納了增值稅,這個季度申報附加稅的時候要怎么填寫?
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2019-04-02
小規模上稅務局代開的時候交增值稅,怎么做分錄,是借應交稅費-預交增值稅 還是借應交稅費/應交增值稅/銷項稅
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2022-08-17
請問老師,我司是小規模納稅人,代開專票的增值稅當月交款的,計提增值稅和增值稅交款時的會計分錄怎么做呢?
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2020-01-08
小規模的增值稅免稅政策,和所得稅免稅政策分別是什么
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2021-11-03
小規模納稅人增值稅,企業所得稅稅稅率,及最新優惠政策?
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2019-04-27
老師問下,小規模申報增值稅申報表,是按照那個表格填寫
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2018-10-19
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