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老師，第二季度企業所得稅預繳，小規模季初和季末為0過不去，填了大于0也過不去
1/468
2020-07-06
企業所得稅季度預繳申報表里面有個季初資產總額和季末資產總和是怎么計算的
1/2009
2020-01-11
4季度所得稅報表中利潤總額為-2000，所得稅自動為0。但調整招待費3000，計算所得稅額1000 x25%=25，怎么辦
1/454
2019-01-15
季度末是先結轉損益，然后根據利潤來計提所得稅，再結轉所得稅；還是先計提所得稅，統一結轉呢？
1/2459
2017-10-12
勞務公司異地預繳所得稅的賬務處理，季度預繳企業所得稅時怎樣調整異地預繳的企業所得稅
1/2278
2019-10-12
公司一直沒有開展業務，一直0申報，怎么填寫 企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類) 部分欄目不能填0，要怎么填寫？
2/398
2022-04-18
應交稅費科目可以掛著未付稅金嗎
不是增值稅，是所得稅，那資產負債表就要掛著了啊，要等下季度申報了才會扣款
我很糾結我在這個情況
第二季度計提沒做，所得稅申報的時候收入金額報少了，第三季度計提了所得稅申報的時候收入金額也報少了，我之前都弄錯了都是填季度的收入總額，老師我這個月該怎么調好一點啊
所以這個個季度的所得稅都沒有扣
都跳到預繳里了、
3/636
2016-11-04
我們公司7月8月都是盈利的，計提了企業所得稅，9月的利潤是負數。那下個月應該給稅務局交的所得稅是7月、8月計提所得稅的合計數，還是按照這個季度和上季度利潤累計數的差額計算所得稅？
1/673
2017-10-01
老師個體工商戶的那個個人經營所得稅是怎么征收和申報的啊？
----查賬的話； 個人所得稅 =（季度收入 - 季度成本費用稅金）*稅率-扣除數 ；按季度去申報； 看你利潤報的
----定額核定的。季度30萬，但是這個季度超了還有就是沒有成本票，也沒有做賬，這種情況怎么處理？
1/34
2022-05-13
老師，在季度預繳企業所得稅的時候，第一季度虧損5萬，第二季度虧損5萬，第三季度盈利12萬，是按照12萬報稅，還是按照彌補前兩個月虧損之后的2萬來報稅
2021-09-22
請問下老師企業所得稅申報表上
第一季度：期初1月期末3月
第二季度：期初4月期末6月
第三季度：期初7月期末9月
第四季度：期初10月期末12月
是這樣的嘛
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2021-10-03
老師，請問季度預繳企業所得稅申報填寫的 季初資產總額是指上年度期末資產總額，季末總資產是指這個季度的總資產嗎需要加上上個年度期末資產嗎
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2020-04-16
費用只有對季度所得稅有影響，對增值稅都沒有影響，那到時候再調整不行嗎？一定要去稅局調整上個季度的所得稅嗎？因為也是零申報的
1/578
2017-07-13
你好，我們第二季度賬做錯了，第三季度的時候企業所得稅調減了，同意了，現在還沒退稅，那6月計提的企業所得稅分錄金額要改嗎，還是不要改
1/326
2019-10-21
老師，我們是個新公司，一直都是季度報稅，0申報企業所得稅，但是上個季度，老板弄了個抖音套餐，這部分收入在申報企業所得稅時如何處理
1/92
2022-10-27
假如地三個季度企業所得稅應納稅所得額本年累計100萬，需要累計預交5萬的稅。 第四季度累計到了300萬，那么30減去5萬一共交30萬
1/676
2019-02-19
請問下，公司處于虧本狀態是不是不需要交企業所得稅呀？我們是小規模納稅人，企業所得稅是一個季度一交，但是這個季度有營業外收入
1/560
2019-06-27
現在要申報今年1季度的所得稅，稅務局里仍顯示的上季度末的數據來做期初，那這個期初可以按照申報的企業所得稅的數據來更正不？
1/524
2020-04-20
老師你好，我們小微企業第一季度想先零申報所得稅，以后季度再計入，那么所得稅申報表跟資產負債表利潤表應該怎么填？全部都是0嗎？
1/682
2020-04-13
老師你好，我公司二季度進賬一筆政府補貼款，產生利潤需要交企業所得稅，可是到年底會持平，這種情況怎么做賬在2季度不用交企業所得稅？
5/291
2021-05-24
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