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老師,你好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅并繳納稅金的會(huì)計(jì)分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,借,應(yīng)交稅費(fèi)―已交增值稅―已交稅金,貸,銀存,這樣做對(duì)嗎,還是,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金,改成應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
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2016-08-15
退貨收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 后面分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ;交費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2018-10-26
去年第三季度的增值稅做錯(cuò)了, 我做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 153.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 153.97 貸:銀行存款 153.97 當(dāng)時(shí)沒(méi)注意,這個(gè)153.97里有5.2是城市維護(hù)建設(shè)稅。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么改呢
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2022-04-14
債券投資存在減值的情況下,期末算攤余成本時(shí)候,攤余成本需要用債券投資的期末余額減去減值嗎?剛做了一題,是有減值的情況,但是答案在計(jì)算時(shí)并沒(méi)有減去減值,我記得老師講課的時(shí)候,說(shuō)是需要扣掉減值來(lái)算攤余的。
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2021-03-09
庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)虧,存不存在營(yíng)業(yè)外支出?
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2018-11-04
下列關(guān)于整體價(jià)值的說(shuō)法中,正確的有( )。 A、企業(yè)的整體價(jià)值不等于企業(yè)單項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)值的總和 B、企業(yè)的整體價(jià)值來(lái)源于各部分之間的聯(lián)系 C、若企業(yè)的有些部分可以剝離出來(lái)單獨(dú)存在,其單獨(dú)價(jià)值就可作為整體一部分 的價(jià)值 D、部分只有在整體中才能體現(xiàn)出其價(jià)值
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2020-03-07
下列關(guān)于整體價(jià)值的說(shuō)法中,正確的有( )。 A、企業(yè)的整體價(jià)值不等于企業(yè)單項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)值的總和 B、企業(yè)的整體價(jià)值來(lái)源于各部分之間的聯(lián)系 C、若企業(yè)的有些部分可以剝離出來(lái)單獨(dú)存在,其單獨(dú)價(jià)值就可作為整體一部分的價(jià)值 D、部分只有在整體中才能體現(xiàn)出其價(jià)值
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2020-03-07
關(guān)于投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換后的入賬價(jià)值的確定,下列說(shuō)法中正確的有(?。?。 A自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)時(shí),應(yīng)按轉(zhuǎn)換日的原價(jià) B作為存貨的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)時(shí),應(yīng)按該項(xiàng)存貨在轉(zhuǎn)換日的賬面價(jià)值,借記“投資性房地產(chǎn)”科目 C存貨轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)時(shí),應(yīng)按轉(zhuǎn)換日的公允價(jià)值,作為投資性房地產(chǎn)的入賬價(jià)值 D自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)時(shí),應(yīng)按轉(zhuǎn)換當(dāng)日的公允價(jià)值作為投資性房地產(chǎn)入賬價(jià)值 老師我想問(wèn)一下為什么A選項(xiàng)也對(duì)。不是應(yīng)該按轉(zhuǎn)換日的賬面價(jià)值計(jì)入投資性房地產(chǎn)嗎?
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2020-02-13
2022年4月1日A公司購(gòu)入非關(guān)聯(lián)方B公 司80%表決權(quán)股份,當(dāng)日對(duì)B公司進(jìn)行控 制,A公司支付購(gòu)買價(jià)款5000萬(wàn)元。當(dāng)日B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為4000萬(wàn)元, 除存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)外,其他資產(chǎn) 和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相同,存貨、 固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值與公允價(jià)值 如下表所示。購(gòu)買日B公司所有者權(quán)益項(xiàng) 目,股本2500萬(wàn)元,資本公積500萬(wàn)元,盈余 公積200萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)800萬(wàn)元。不考 慮其他因素作出A公司在購(gòu)買日個(gè)別報(bào)表 和合并報(bào)表的賬務(wù)處理。 B公司 項(xiàng)目 存貨賬面價(jià)值1100公允價(jià)值 1700 固定資產(chǎn)賬面800公允價(jià)值 1300 無(wú)形資產(chǎn)賬面600公允價(jià)值1000
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2022-12-11
有3張發(fā)票我這個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證完了,購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品的,但是開(kāi)錯(cuò)了,所以作廢了,但是我這邊已經(jīng)認(rèn)證完了,老師那這個(gè)我該怎么處理?該怎么做分錄呀?增值稅報(bào)表中如何填列呢?
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2018-05-29
某高校趙教授2019年1-4月取得的部分收入項(xiàng)目如下:(1)每月從學(xué)校取得的收入包括基本工資3800元,教授津貼6000元,負(fù)責(zé)贍養(yǎng)其68周歲的父母并負(fù)擔(dān)一套按照首套房貸款利率的房貸,按照所在省人民政府規(guī)定的比例提取并繳付“三險(xiǎn)一金”1200元。 (2)2月因持有兩年前在上交所購(gòu)買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元。 (3)自1月1日起將自有的面積為120平米的住房按照市場(chǎng)價(jià)格出租給李某居住,每月不含增值稅租金5500元,租期為一年,全年租金收入66000元。 (4)4月10日因其擔(dān)任另外一所高校的博士論文答辯主席取得答辯費(fèi)5000元。 (5)4月取得國(guó)債利息收入1850元,一年期定期儲(chǔ)蓄存款利息收入375元,某上市公司發(fā)行的企業(yè)債券利息收入1000元。 (其他相關(guān)資料:趙教授未婚且為獨(dú)身子女
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2022-01-13
某高校趙教授2019年1-4月取得的部分收入項(xiàng)目如下:(1)每月從學(xué)校取得的收入包括基本工資3800元,教授津貼6000元,負(fù)責(zé)贍養(yǎng)其68周歲的父母并負(fù)擔(dān)一套按照首套房貸款利率的房貸,按照所在省人民政府規(guī)定的比例提取并繳付“三險(xiǎn)一金”1200元。 (2)2月因持有兩年前在上交所購(gòu)買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元。 (3)自1月1日起將自有的面積為120平米的住房按照市場(chǎng)價(jià)格出租給李某居住,每月不含增值稅租金5500元,租期為一年,全年租金收入66000元。 (4)4月10日因其擔(dān)任另外一所高校的博士論文答辯主席取得答辯費(fèi)5000元。 (5)4月取得國(guó)債利息收入1850元,一年期定期儲(chǔ)蓄存款利息收入375元,某上市公司發(fā)行的企業(yè)債券利息收入1000元。 (其他相關(guān)資料:趙教授未婚且為獨(dú)身子女,對(duì)住房貸款利息和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除選擇在學(xué)校預(yù)扣預(yù)繳其稅款時(shí)扣除) 計(jì)算
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2022-06-30
老師,存款利息不征收增值稅, 貸款服務(wù)全額計(jì)稅,傻傻分不清楚 不都是一樣的嗎 貸款服務(wù),全部利息收入,和利息性收入不都是利息嗎 老師這樣理解對(duì)嗎?利息收入是征收環(huán)節(jié),貸款服務(wù)和利息收入是計(jì)算銷項(xiàng)稅環(huán)節(jié)還沒(méi)有扣減進(jìn)項(xiàng),……
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2020-03-23
請(qǐng)問(wèn)跨境電商繳納海關(guān)保證金的時(shí)候,繳的時(shí)候是用私賬繳納的,但是海關(guān)退保證金是退到公賬來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)是做營(yíng)業(yè)外收入?直接做成借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)?
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2021-06-05
你好,貿(mào)易公司10月底,庫(kù)存商品余額為0,委托加工物資余額為0。 10月收到一張加工費(fèi)的增值稅的發(fā)票,加工費(fèi)發(fā)票10月未入賬。 這張加工費(fèi)發(fā)票我要怎么入賬在11月里?
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2017-11-30
、以銀行存款支付甲、乙材料共同的運(yùn)雜費(fèi)500元(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量比 例分配)、甲、乙材料均已運(yùn)到,驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本(運(yùn)雜費(fèi)不考 慮增值稅)分錄
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2022-11-29
企業(yè)購(gòu)買原材料已入庫(kù),價(jià)款20000元,增值稅 2600元,銀行存款已支付。計(jì)劃成本為18000元。寫(xiě)兩筆分錄。
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2022-06-18
小微企業(yè)每月10萬(wàn)增值稅免征,假設(shè)本月銷售6萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款6萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58252.43 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1741.57這個(gè)未交增值稅就一直掛在賬上還是要抵消了
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2019-04-28
我是一般納稅人,如果A公司給我開(kāi)了1000塊錢的固態(tài)硬盤(pán)增值稅發(fā)票,我可以給B公司開(kāi)其他貨物的增值稅發(fā)票別人電腦整機(jī)或者內(nèi)存條的增值稅發(fā)票。這樣可以抵扣嗎??
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2017-11-08
老師,您好!麻煩請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人的增值稅的明細(xì)科目是不是,開(kāi)票的時(shí)候做,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅即可,繳納的時(shí)候做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,謝謝!
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2021-09-02
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