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老師，增值稅服務費有個280的進項稅可以全額抵扣的。在增值稅申報表里填附表四和減免稅額的附表后，主表是自動生成的嗎，還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17
填寫增值稅申報表時1至9月沒有計提加計抵減 九月稅務局要求全額計提 但是九月有留抵稅額 按總進項稅的5%計提填上不正確 怎么辦
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2023-10-20
小規模企業5月發票開了5%的普票發票開錯了，沒有做廢，在增值稅申報表怎么添？添在哪？我的申報表5%選不上？
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2021-07-03
房地產企業小規模納稅人11月已經預繳稅款20萬，12月開票部分產生稅10萬，未抵減完的稅款在增值稅申報表上怎么提現
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2021-01-13
本公司是小規模，零售銷售手機時開銷售發票，原本應該是3%的稅率，開成了5%的稅率，增值稅申報表是按照實際開出的稅率5%申報的，這樣會有什么風險嗎
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2018-11-12
老師請問一下，我們建筑公司有預交稅款，現在我賬上跟申報表不一致，那些預交的小稅種應該都要做進賬了？做了之后稅金是負的，而且稅金金額較大，（老師公司情況是這樣的，他們在異地預交的完稅證明沒有帶回來，我只能在電子稅務局把完稅證明打出，做進賬里，）但跟增值稅申報表就不一致？[捂臉]我們建筑行業關于稅金這個問題，要怎么做賬，才能跟申報表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
老師您好！小規模公司開票沒有超過30萬，增值稅申報表是計算是按3%的稅率，但由于疫情原因，小規模有優惠政策，開票可以按1%的稅率，那么在做賬上是按實際1%做賬呢，還是按照跟增值稅申報表3%走呢？
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2020-06-24
老師好，請問我們公司是一個類似于天貓商城這樣以收客戶管理費為收入的一個平臺，那在增值稅申報表中是填在貨物及勞務還是服務、不動產和無形資產這兩個的哪一欄中?謝謝
1/489
2020-04-15
請問老師，上個月的增值稅申報表里進項稅額填錯報多了，后來去稅務局找專管員更改申報了，回來看更改的申報表為什么還是之前錯的數字，是不是更改后我還需要進行什么操作
1/2016
2019-07-13
生產型出口企業，免 抵 退 ，內銷已經抵掉了，不會有增值稅產生。當有免抵稅額時，要交城建稅和教育費附加和地方教育附加。稅金及附加需要計提。
比如3月份增值稅申報表，城建稅和教育費附加和地方教育附加這個數據都是自動的，不需要手工填寫。 這個數據是2月份出口退稅申報產生的免抵稅額嗎 應該不是3月份吧
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2023-04-16
老師，公司有采礦權許可證，咨詢過稅務局可以簡易征收，簡易征收只是增值稅采用簡易計稅，那請問申報是增值稅申報表上，銷售額是填寫在下表位置嗎？
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2022-04-12
老師，請問我賬務系統里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等，應該怎么進項處理啊？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應該怎么處理，使兩處的金額一致
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2022-11-04
外經證預繳增值稅，怎么填寫納稅申報表，本期進項大于銷項
1/3779
2019-08-12
老師，用于出口退稅的銷售額和進項稅在填報增值稅申報表的時候，怎么填
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2021-06-04
老師，你好，增值稅申報表里生成的稅額和做的帳里的稅額有0.03原的差異 ，怎么坐賬務處理 ，賬上22929.40元，電子稅務局增值稅申報系統是22929.37元
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2022-04-11
增值稅申報表中的第15行 免抵退應退稅額是指出口退稅實際退稅金額還是免抵金額
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2024-08-20
老師我填增值稅申報表時，就一筆代扣代繳退個人所得稅的銷項稅額，沒有其他收入和進銷項，我填報完后主表顯示有黃色問號提醒
6/20
2025-03-06
老師一般納稅人增值稅申報表25.32.33欄 系統自動帶出來的數據需要理會嗎？我們不欠稅，我每個月就是把銷售填寫了其他的都沒填。
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2021-07-09
季度超過30萬的小規模，有未開票收入和自開發票，填寫增值稅申報表時總額填在在1，第3剛稅控設備開票是只填寫已經開票的金額還是加上未開票的總額呢？
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2019-10-16
在電子稅務局中，增值稅申報表（小規模）報表中 服務、不動產和無形資產這一欄中是灰色的，不可添加數字，需要通過什么報表才能舉添加上。在哪能找到報表
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2020-02-17
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