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老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿類，去年6月開錯3%的稅率給客戶，應是開13%，當時7月申報稅時客戶才發現開錯，所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發票換算成13%的，填在未開具發票那欄，使得增值稅申報表和月度統計表有一些出入，那我是按照申報表的數據對賬，還是以月度統計表來對賬？
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2021-03-22
請問如果帳上的進項稅額跟增值稅申報表的進項稅額總數不一致，屬于歷史遺留問題，需要怎么調賬嗎
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2021-04-19
1.出口貨物的進項如何處理？要認證嗎？認證了在填報增值稅申報表時，是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒有開發票，這個收入要交增值稅嗎？在增值稅申報表中列出來嗎？哪個位置列出來？3.出口退稅，是退的什么稅？
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2019-03-21
有一小規模做汽車美容服務的客戶對公賬戶開通了平安付電子支付服務，他客戶來店里消費通過平安付電子支付打錢到公司基本戶，但沒開票出去，這種無票收入如何處理？在10月增值稅申報表哪里錄入
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2018-09-18
剛成立的小規模公司，本季度含稅收入17353.16，增值稅申報表怎么填？
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2018-01-10
老師好，小規模公司無票收入74273元，稅款怎么計算？增值稅申報表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
小規模八月金稅盤200 ，稅控服務費280元，480全額減免，會計分錄怎么做？增值稅申報表可以一次全額抵減嗎？
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2017-09-19
晚上好，老師！增值稅申報表實際抵扣稅額是系統自帶的比金碟銷項稅額多0.02，要如何調整呢？
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2021-01-15
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？單位上月的增值稅當期就已經交了，系統升級后，主表自動生成，出現第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務局改一下？還是怎么辦？
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2017-06-28
老師，增值稅服務費有個280的進項稅可以全額抵扣的。在增值稅申報表里填附表四和減免稅額的附表后，主表是自動生成的嗎，還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17
填寫增值稅申報表時1至9月沒有計提加計抵減 九月稅務局要求全額計提 但是九月有留抵稅額 按總進項稅的5%計提填上不正確 怎么辦
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2023-10-20
小規模企業5月發票開了5%的普票發票開錯了，沒有做廢，在增值稅申報表怎么添？添在哪？我的申報表5%選不上？
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2021-07-03
房地產企業小規模納稅人11月已經預繳稅款20萬，12月開票部分產生稅10萬，未抵減完的稅款在增值稅申報表上怎么提現
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2021-01-13
本公司是小規模，零售銷售手機時開銷售發票，原本應該是3%的稅率，開成了5%的稅率，增值稅申報表是按照實際開出的稅率5%申報的，這樣會有什么風險嗎
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2018-11-12
老師請問一下，我們建筑公司有預交稅款，現在我賬上跟申報表不一致，那些預交的小稅種應該都要做進賬了？做了之后稅金是負的，而且稅金金額較大，（老師公司情況是這樣的，他們在異地預交的完稅證明沒有帶回來，我只能在電子稅務局把完稅證明打出，做進賬里，）但跟增值稅申報表就不一致？[捂臉]我們建筑行業關于稅金這個問題，要怎么做賬，才能跟申報表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
老師您好！小規模公司開票沒有超過30萬，增值稅申報表是計算是按3%的稅率，但由于疫情原因，小規模有優惠政策，開票可以按1%的稅率，那么在做賬上是按實際1%做賬呢，還是按照跟增值稅申報表3%走呢？
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2020-06-24
老師好，請問我們公司是一個類似于天貓商城這樣以收客戶管理費為收入的一個平臺，那在增值稅申報表中是填在貨物及勞務還是服務、不動產和無形資產這兩個的哪一欄中?謝謝
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2020-04-15
請問老師，上個月的增值稅申報表里進項稅額填錯報多了，后來去稅務局找專管員更改申報了，回來看更改的申報表為什么還是之前錯的數字，是不是更改后我還需要進行什么操作
1/2016
2019-07-13
生產型出口企業，免 抵 退 ，內銷已經抵掉了，不會有增值稅產生。當有免抵稅額時，要交城建稅和教育費附加和地方教育附加。稅金及附加需要計提。
比如3月份增值稅申報表，城建稅和教育費附加和地方教育附加這個數據都是自動的，不需要手工填寫。 這個數據是2月份出口退稅申報產生的免抵稅額嗎 應該不是3月份吧
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2023-04-16
老師，公司有采礦權許可證，咨詢過稅務局可以簡易征收，簡易征收只是增值稅采用簡易計稅，那請問申報是增值稅申報表上，銷售額是填寫在下表位置嗎？
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2022-04-12
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