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我11月交的金稅盤的維護費，我們是季報，現在報稅，這個維護費全額抵扣是直接在填增值稅申報表的時候填寫就行還是要在做賬務處理出憑證，做賬務處理是在報稅的這個季度做還是在報完稅的下一個季度做
1/1479
2018-01-08
稅務局增值稅納稅申報表里的本期免稅額自動按3%來計算的，但是我們這個季度開的都是1%的發票，這個用管嗎
1/388
2021-10-13
請問稅控盤分錄只入了管理費用，沒有轉入應交稅費，還需要填增值稅申報表4本期發生額嗎？
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2020-01-14
老師，金稅盤服務費280怎么做會計分錄？什么時候做抵減分錄？（增值稅納稅申報表中的280是哪個月開進來的發票，哪個月申報么？）
1/130
2023-07-03
增值稅納稅申報表中，報表自動帶出的“本期免稅額”和我稅控盤中的稅額不一致
1/3232
2020-10-13
老師，為什么會有轉出多交增值稅這個科目，我們交增值稅不都是從發票選擇平臺勾選，然后填增值稅申報表，如果勾選超過了銷項稅就入留抵稅額，如果沒有超過銷項稅額，銷項稅減去進項稅，就是應該納的稅，為什么會有轉出多交增值稅這個科目啊
1/5676
2019-08-26
我是一家勞務派遣公司的會計，公司是按差額征稅的，是小規模納稅人，這個季度公司開了五十多萬的增值稅普票，但按差額算，不含稅的銷售額只有十幾萬，我填增值稅申報表時，它提示我可以免交增值稅，未達到起征點，是這樣嗎
1/922
2019-10-14
老師，為什么稅種核定成功了，也可以申請開專票，申報表里面還沒有顯示有增值稅申報表呢
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2021-04-15
12月份剛升的一般納稅人，申報增值稅時要求先申報財務報表，請問在哪申報填寫財務報表
1/1997
2020-01-06
老師您好，小規模季度申報，專票開了70萬，普票開了6萬，增值稅申報表怎么填呢 ？
1/1280
2021-04-01
您好老師，19年11月稅局代開了一張普票，2020年去稅局沖紅時告知因他們系統問題只能作廢不能沖紅，需要修改增值稅申報表。圖一是開的發票金額，圖二是19年第四季度的申報表，圖三是減掉作廢發票后填的數據，請老師幫我看看圖三哪里填的有問題需要修改，謝謝
4/1027
2020-08-25
老師你好，“深圳快學貿易有限公司”報稅增值稅時，符表一錯誤提示如圖：（見附圖上傳），但是我的符表四沒有錯呀（見附圖）
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2020-12-30
老師，想咨詢您個問題，核對科目余額表和增值稅納稅申報表，都應該核對哪些內容
1/3264
2019-07-03
老師，如果公司只做一套賬，即使有白條做了費用，匯算清繳做了納稅調整，也不會受到懲罰，是嗎？
1/431
2020-11-23
更換新單位了，更改之前億企薪稅保錄用的單位信息時要求填寫邀請碼，怎么獲得邀請碼？謝謝！
1/1692
2019-09-25
一是天然氣銷售屬于什么企業？二是母公司從子公司分得的收益算所得稅稅負時合并計算嗎
1/518
2019-04-02
9月申報增值稅，10月需要繳納增值稅，事實已扣繳（10月），但是粗心10月申報表上忘記填寫本期已交納增值稅一欄，到11月份申報時才填寫的 請問該怎么辦？
1/965
2018-12-19
麻煩老師幫我看下，這個增值稅的分錄寫的對嗎，對應這個增值稅申報表
5/780
2020-09-14
老師，我們是簡易計稅的，稅控盤維護費840元，我填上去了，沒有收入沒有增值稅銷項稅額，我填上到附表四和減免稅申報表上面，怎么不反應到主表上面，還是應該手動填到主表23行
1/483
2019-07-08
老師，我們企業是免稅企業，申報增值稅報表時，免稅銷售額那一欄必須填嗎？銷售額、銷項稅額在附表一里填完后，為什么只有銷售額在主表中自動生成，而銷項稅額沒在主表反映出來？
2/2206
2019-09-09
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