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宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-14 16:56

您好,是的,還需要填寫本期實際抵扣額,才會生成到主表。

如果是一般納稅人,需要填寫三個表格,附表四,明細表,主表23行

LL 追問

2020-01-14 16:58

沒有抵扣,只入管理費用,主表是不是不顯示280?只有附表有本期發生額?

宸宸老師 解答

2020-01-14 17:18

您好,明細表還要填寫本期應抵減稅額。
才能到主表。

填寫表格的時候記住先填附表再點保存

LL 追問

2020-01-14 17:26

本期不抵扣,稅控盤服務費只入管理費用的情況下,也需要填嗎?本期發生額

宸宸老師 解答

2020-01-14 17:37

您好,本期如果不抵扣的,那么本期實際抵扣欄不需要填寫

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相關問題討論
您好,是的,還需要填寫本期實際抵扣額,才會生成到主表。 如果是一般納稅人,需要填寫三個表格,附表四,明細表,主表23行
2020-01-14 16:56:29
您好,附加稅按照增值稅申報表的數據為依據填寫
2020-07-14 17:43:15
你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
2018-10-10 15:29:02
公司一直沒有銷項,不用填寫增值稅申報表表4和增值稅減免申報表
2020-05-13 16:21:11
您好,您只需要先填寫增值稅預繳申報表。填寫之后在增值稅主表當中就會出現分期預繳金額,這樣就可以完成預繳申報了。 為您提供解答,祝學習愉快。
2019-03-11 11:47:11
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