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公司九月份收到一張17%的增值稅發票，能用嗎？
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2018-10-04
某食品廠(一般納稅人) 2019年12月從養雞場購進家禽加工熟食制品，取得銷售發票上注明是銷售額50000元;支付運費，取得運輸企業增值稅專用發票上注明運費2000元、增值稅180要求:計算食品廠的進項稅額和采購成本。
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2021-12-21
那一般貿易申報增值稅申報表，18年已報關出口的業務，19年才開的發票，現在稅局要改18年的增值稅申報表，增加出口收入到未開票收入里面。現在該怎么填寫增值稅申報表？有流程或樣版嗎？
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2019-04-02
老師好，稅控盤全額抵扣490元，抵扣時是填到主表23欄和增值稅減免稅申報的本實際抵減稅額嗎？這倆填寫順序有要求不？為啥減免明細表上填不上數字
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2019-08-13
2.華貿易有限公司 20207月份主要經濟業務如下:
(1)銷售電子產品700000元值稅票，用稅率13%售植物油50000元，適用稅率9%，其中:增稅銷售額為300000普銷售額為200 000元。(2)提供加工勞務收入400000元，適用稅率13%，開具增值稅發票。(3)按簡易辦法3%稅率征收的貨物銷售額為103000稅)增稅票。(4)職工體福利領用賬面成本40000元的購進貨物，購進時的稅率13%。(5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜，購進時的稅率13%。(6)本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，購進時的稅率13%。(7)購進貨物情況:①本期認證相符且本期申報抵扣的制造業增值稅專用發票8份，金額為450000元，稅額58500萬元;貨物運輸業增值稅專用發票8份，注明運費220 000 元，稅額19 800元。②前期認證相符且本期申報抵扣2份，金額為160000元，稅額20800 元。農產品收購發票 14份，金額為350000元，用于加工制造食用植物油。(8)月份期末留抵扣稅額3000元。
二、實訓考核要求
(1)本期按一般方法計算的銷項稅額=
(2)
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2023-05-23
企業銷商品一給公司,增值稅專用發系上注明的價款為50000 元,增值稅銷項稅額 6500元以銀行存款代墊運雜費1000元,商品已發出,并已向銀行辦妥托收手續。十天后,收到開戶銀行的通知,貨款已收存銀行.( 應收賬款和應交稅費必須寫明細賬，假設銷售沒有附巡貨條款)
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2022-03-16
增值稅專用發票 銷售折讓 開具紅字發票時要收回原發票嗎
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2016-02-23
普通增值稅發票和專用增值稅發票有什么區別？普通增值稅發票可以抵扣嗎？
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2015-04-17
8月有一筆賬有兩張進項稅票，我在9月做勾選時發現其中一張票的在勾選平臺上沒有，核實后發現名稱錯了，所以勾選平臺上沒有，所以我們的會計把這筆賬用其他帳代替了，就等于沒做這張憑證，但是其中一張進項稅票是合適的，我當時沒注意看明細賬，忘記這張憑證有兩張稅票了，直接給勾選并且抵扣了，8月份的增值稅等都報完了，我應該怎么辦
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2019-09-12
老師什么情況下有科目應交稅費－代扣代交增值稅。實操業務小規模13題目不是繳納代開增值稅發票嗎？為什么用應交稅費－應交增值稅，而不是用應交稅費－代扣代交增值稅。不明白，能麻煩老師詳細舉例講解下嗎
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2022-06-28
分錄題：
公司自證券交易所購入某公司股票100萬股，每股支付購買價款8.8元（其中包括已宣告但尚未發放的現金股利0.3元）。另支付交易費用2萬元。甲公司將其劃分為交易性金融資產核算。
2、甲公司（增值稅一般納稅人）外購原材料一批，取得增值稅普通發票注明的價稅金額為120萬元，支付的運雜費為10萬元，保險費2萬元，入庫前的挑選整理費0.5萬元，
甲公司為增值稅一般納稅人，購入一項非專利技術，和機器一臺取得的增值稅專用發票上注明的價款為30萬和36萬元，稅率都是6%以銀行存款支付
甲公司為增值稅一般納稅人，12月5日，向乙公司銷售商品一批，開出的增值稅專用發票上注明的價款為60萬元，增值稅稅額為10.2萬元，銷售商品實際成本為45萬元。提貨單和增值稅專用發票已交購貨方，并收到購貨方開出的商業承兌匯票。
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2020-07-14
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2019年12月1日，甲公司“應收賬款—乙公司”明細科目借方余額為60萬元，“合同負債-丙公司”明細科目貸方余額為40萬元(第六章知識點)，“壞賬準備”科目貸方余額為3萬元。2019年12月，甲公司發生的相關經濟業務如下：
（1）5日，向乙公司銷售L產品2000件，開具增值稅專用發票注明的價款為20萬元，增值稅稅額2.6萬元，產品已發出，符合收入確認條件；銷售合同規定的現金折扣條件為2/10，1/20，N/30，計算現金折扣不考慮增值稅，款項尚未收到。
（2）15日，向丙公司銷售一批M產品，開具增值稅專用發票注明的價款60萬元，增值稅稅額7.8萬元，符合收入確認條件。上月已根據合同預收丙公司貨款40萬元，其余款項尚未收到。
（3）25日，收回上年度已作為壞賬轉銷的丁公司應收賬款4萬元，款項存入銀行
4）31日，經信用減值測試本月應沖減壞賬準備的金額為3.6萬元。 要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。
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2021-03-23
惠商場為增值稅一般納稅人，從事百貨批發和零售業務，2019年8月發生如下業務：（1）8月1日，把購進的價值50000元的庫存商品發放給職工作為職工福利。（2）8月9日，購進一批貨物，已取得增值稅專用發票，注明貨款100000元，增值稅為17000元，向一般納稅人銷售貨物，不含稅價款900000元，已開具增值稅專用發票。（3）8月15日，購進一批貨物，已取得增值稅專用發票，注明貨款120000元，增值稅為20400元，向小規模納稅人銷售貨物，收到現金23400元，柜臺零售貨物收到現金5850元。（4）8月29日，柜臺零售貨物收到現金93600元，賣出1臺空調給消費者個人，含稅價格為2925元，并上門為顧客按裝，收取安裝費117元。已知上述購銷貨物的增值稅稅率為17%，購進貨物取得的相關憑證均已經稅務機關認證為合法、有效的憑證。請你為該商場計算8月應繳納的增值稅稅額。
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2022-04-07
收到原材料做投資的會計分錄，發票是普通增值稅發票
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2016-02-23
一般納稅人，收到的普票發票（進項）可以來抵扣增值稅嗎
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2019-03-21
進項發票收到的是普通增值稅發票，這樣的也要勾選嗎
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2024-08-21
某企業為增值稅一般納稅人，2019年10月銷售自產電視機10臺，開具增值稅專用發票注明價款30000元，另外取得購買方支付的違約金2260元。已知增值稅的稅率為13%，則該企業當月應繳納增值稅是多少？
寫出公式！！！！
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2020-03-02
老師，購買稅控盤技術維護費280元可以全額抵減增值稅，增值稅減免稅申報明細表如何填列
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2020-04-22
請問：應交增值稅（本期累計發生額）這個填什么數？是看增值稅納稅申報表還是看賬科目明細？
2/2382
2023-05-08
那一般貿易申報增值稅申報表，18年已報關出口的業務，19年才開的發票，現在稅局要改18年的增值稅申報表，增加出口收入到未開票收入里面。現在該怎么填寫增值稅申報表？有流程或樣版嗎？
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2019-04-02
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