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請問銷售的雞蛋，是免稅的，在增值稅減免稅申報表里面，免稅項目后面還需要填寫免稅銷售額對應的進項稅額嗎
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2020-03-30
把步驟發個我 某小規模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時，取得增值稅專用發票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公司廠房出租給租客使用,根據合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當季該小規模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
報稅實操里面，無錫晨曦模具有限公司的增值稅申報附表二本期認證相符且本期申報抵扣的份數為什么是18，下載的資料里面進項明明是19啊，另外進項稅額轉出為什么要填在免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額，材料中沒有提到?。?/span>
1/495
2017-02-10
想問下，我們每個月都會產生新的進項稅加計抵減發生額，原來每月做以下分錄：
借：應交稅費—應交增值稅（減免稅款）
貸：營業外收入——加計抵減
但是前期進項多，一直沒有使用，如果這個月要使用加計抵減進項稅，那分錄怎么做呢？借貸怎么寫
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2023-07-12
當期申報完成之后再進行勾選確認的當期發票,將不能參與當期的申報抵扣,也不能參與下期的申報抵扣,為避免損失,請納稅人確認當期所有發票全部勾選確認后,再進行本期的納稅申報.。為啥不能參與下期的抵扣呢？那怎么處理呢老師
2/688
2018-08-17
增值稅申報時，如果進項稅大于銷項，稅控系統專用設備820元可以在當期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說一定得銷項大于進項時填入《增值稅減免稅申報明細表》實際抵減欄
2/426
2019-01-08
航天的年費是可以全額抵稅的吧，是直接在申報表中填23行，應納稅額減征額吧那抵完分錄是不是這個金額是到到應交稅費-減免稅額，再從這個轉到營業外收入，，還是說可以直接加到進項呢
1/1053
2017-06-05
王老師好，3月份初次購買稅控盤時借管理費用480貸銀行存款480，6月份抵扣時借減免稅款250貸管理費用－250(應交增值稅250全部抵扣了)。那剩下的230就給它掛在管理費用里嗎？不用轉出來嗎？
1/420
2019-10-06
想咨詢下一般納稅人上個月進項稅大于銷項稅留抵一部分，本就不用交稅了，但還有個稅控盤維護年費280可以全額抵扣稅款的，但申報表主表第23欄及增值稅減免稅申報明細表怎么填？
1/796
2020-05-18
1、向農民收購的蕎麥屬于收購免稅農產品，可以按買價的10%計算進項稅額抵扣。2、從農業生產者手中收購農產品，可以按買價乘以9%計算抵扣進項稅
不都是向農民收購的嗎？
老師幫解答一下
1/1835
2020-08-14
按稅法有關規定，增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的，為何金馬商貿籌建期實賬實操不見有抵免
1/2808
2017-02-08
現在還有13%和11%的稅率嗎？銷售苗木的公司，為何有的可以開免稅發票，有的是3個點？可以開專票嗎？小規模和一般納稅人各開幾個點？購買方可以做進賬抵扣嗎？可以的話按多少的扣除率抵扣？
6/2459
2018-10-13
請問因管理不善造成免稅農產品和非免稅產品損失，做進項稅額轉出時免稅的和非免稅的計算方法不一樣嗎
3/2398
2016-08-04
老師，小規模納稅人月銷售額小于十萬是免增值稅的是吧，那我現在同時經營免稅項目和不免稅項目，那我計算免不免稅的銷售額是計算全部的銷售額，還是只算不免稅項目的銷售額？
3/1087
2019-04-22
跨境勞務 跨境免稅收入 填增值稅減免稅申報表 填出口免稅就行 還是再填上其中：跨境服務，是跨境勞務不是服務
3/1434
2022-08-02
請問藜麥分包裝銷售，免增值稅所得稅嗎？免稅代碼是選擇糧食免增值稅嗎？
1/1477
2020-06-08
小規模納稅人不超9萬，免增值稅的，那一般納稅人不超9萬，免不免增值稅?
1/919
2018-07-18
企業出口技術咨詢服務 是免增值稅的嗎？12366說不免呢，有相關免稅的法條嗎
1/4259
2022-03-16
1、稅控設備和服務費全額抵扣應該什么時間做記賬憑證，并且又以什么作為原始憑證？會計分錄：借：管理費用--辦公費 480.00 貸：庫存現金 480.00全額抵扣時：借：應交稅金--應交增值稅--減免稅額 480.00 貸：管理費用--辦公費 480.002、抵扣時貸方為什么不是營業外收入呢？？
1/1714
2018-03-30
受疫情影響企業免征增值稅的收入，這部分收入所得稅免不免，如何做分錄
1/1205
2020-04-09
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