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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-03-30 08:26

你好,稅控設備和服務費在收到稅票即可做賬,全額抵扣時有些習慣沖減管理費用,有些習慣計入營業外支出,其實,按照規范,我也覺得是計入營業外收入妥當。不過,這不影響財務核算的最終結果。

向上 追問

2018-03-30 08:43

您好徐老師,1、全額抵扣什么時間做賬,是季末交完稅后做賬嗎? 
                     2、全額抵扣的時候以什么作為全額抵扣的原始憑證?

徐阿富老師 解答

2018-03-30 09:06

你好,就是稅控設備的發票作為附件

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你好,稅控設備和服務費在收到稅票即可做賬,全額抵扣時有些習慣沖減管理費用,有些習慣計入營業外支出,其實,按照規范,我也覺得是計入營業外收入妥當。不過,這不影響財務核算的最終結果。
2018-03-30 08:26:26
你好,續的服務費不可以全額抵扣的,計入管理費用就可以了。
2019-03-06 10:06:37
你好,這個月底需要結轉,是這個意思。
2021-11-26 10:04:59
管理費用 。
2018-06-07 09:51:53
您好 一般納稅人抵減時,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   貸:管理費用   小規模納稅人,抵減時,   借:應交稅費—應交增值稅   貸:管理費用
2017-01-25 09:56:19
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