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老師，請問已抵扣的發票，現已退回，購買方怎么做賬，報稅？
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2021-03-12
銷售發票已開，對方已認證抵扣，現發生退貨，該怎么處理
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2015-12-09
出口的貨物，如果不做退稅，進項的發票就不能抵扣了嗎？
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2019-05-08
老師，請問社保有退款到社保待抵賬戶，5月抵減工傷險55.86,實際應交社保8826.74,抵減實際銀行繳納8762.08元，涉及這個待抵社保款，應如何做賬？
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2019-06-11
請問，開出的發票稅收分類是其他黃金，是增值稅特殊管理嗎，能享受免稅，即征即退，即征即退30%。我們需要去稅務備案嗎？
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2022-06-20
老師：我們是生產型企業出口退稅，2020年12月份出口一筆，2021年1月份確認的收入，確認收入時:借：應收賬款 貸：主營業務收入-外銷收入 退稅率為13%，不得免征和抵扣的稅額為0,月末計提出口退稅款分錄：借：其他應收款-出口退稅款 應交稅費-增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額） 貸：應交稅費-增值稅（出口退稅） 2月份無外銷收入，1月份和2月份均未申報出口退稅，2月份申報增值稅的時候用了一部分1月份的留底稅額，截止到2月份計算的應退稅額8000+（1月份留底稅額11640），2月份賬務處理怎么做？
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2021-03-16
3月份已確認勾選的退稅進項票，現在開紅字信息表，購買方選擇已抵扣還是未抵扣呀
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2021-04-08
購買方已認證抵扣，銷售方要開紅字發票，購買方需要把抵扣聯和發票聯退給銷售方嗎？
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2020-03-27
我給客戶開17點的增值稅發票，那客戶能用這份發票抵扣多少稅？抵扣和退稅有關系嗎？
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2015-10-24
您好，我這月收到分稅的專票一張和維護費的普票一張，可以全額抵扣。因為近期有留抵稅額，暫時不能減免，我想問我的兩張發票是貼在本月的付款憑證上，還是貼到抵扣減免月的轉賬憑證上啊？謝謝！
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2019-12-03
公司是一般納稅人，餐飲業，收到自產自銷的農產品免稅發票可以抵扣9個點，比如收到的免稅發票票面金額10000元，可以抵扣900元，因為生活服務業進項稅可以加計10%，那這900元還可以加計抵90元嗎？
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2023-06-04
金稅開票軟件服務年費是不是可以全額抵扣進項稅？分錄怎么做？月底如何結轉減免稅？減免稅是借方還是貸方余額？
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2019-12-12
請碰到類似情況的老師回答：近期增值稅留底稅退稅，不退專管員催，退了會有退稅查賬風險。反正退也不是不退也不是，專管員最后的建議是做無票收入來沖抵留底退稅，后期在沖回來，具體怎么操作，有風險嗎？
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2022-05-24
位于市區的某自營出口外資生產企業，2017年12月增值稅應納稅額為-280萬元，出口貨物的“免抵退”稅額為400萬元；企業將其自行研發的動力節約技術轉讓給一家科技開發公司，獲得轉讓收入80萬元。下列各項中，符合稅法相關規定的是（ ）。
A、該企業免抵稅額為280萬元
B、應退該企業增值稅稅額為400萬元
C、該企業應繳納的教育費附加為2.4萬元
D、該企業應繳納的城市維護建設稅為8.4萬元
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2020-02-15
我想咨詢一下 園林工程企業 開具免稅苗木發票可以抵扣進項稅嗎？ 如果可以抵扣 按多少抵扣呢？？ 所得稅有什么優惠政策？
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2016-12-06
老師
1、小規模的稅控盤服務費全額抵減，報稅應該填哪個表？
2、一般納稅人，稅控盤全額抵減是填稅額抵減表還是減免表呢？
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2022-11-26
老師，我10月份銷售額94097.52元，進項138053.10元，留抵43955.58元那11月抵扣的會計分錄，預繳增值稅抵扣5809元,余免交0.06元增值稅的會計分錄
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2025-01-14
是不是要繳稅款的時候就會另增這三個報表需要填寫，還是說我在填數據時哪里填錯了
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2018-05-31
第5題答案算城建稅和教育附加的80那來的？算兩個稅的基數不是增值稅＋消費稅之和嗎？
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2020-04-08
我們是國際貨運代理公司，想申請變為一般般稅人并同時享受普票零稅率，請問如何操作？
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2019-05-09
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