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老師,我10月份銷售額94097.52元,進項138053.10元,留抵43955.58元那11月抵扣的會計分錄,預繳增值稅抵扣5809元,余免交0.06元增值稅的會計分錄
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2025-01-14
2018年留的代退企業(yè)所得稅。2019年匯算清繳的時候能在匯算表里面直接抵扣嗎。還是要申請退稅
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2020-05-25
老師,軟件增值稅備案了即征即退,但是我這個月的進項就全部抵扣了銷項,我還能申請退稅嗎?
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2019-12-16
你好,我們公司20年10月份成立,購買了稅控盤160并繳納280服務費,又繳納了800億企贏服務費,這800億企贏服務費可以全額抵免嗎?然后我20年不抵扣這些減免稅,到了21年元月份在抵減,元月份做賬怎么做?借應交稅費-應交增值稅-減免稅 貸以前年度損益調整,這樣對不對
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2021-01-17
金稅開票軟件服務年費是不是可以全額抵扣進項稅?分錄怎么做?月底如何結轉減免稅?減免稅是借方還是貸方余額?
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2019-12-12
一般納稅人17年1月18號收到進口增值稅專用繳款書,1月19日申請比對,1月2O日 數據接受結果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個稅是 在2月申報1月份增值悅時抵扣還是 在3月申報2月份增值稅時抵扣?
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2017-06-04
老師好!已經二季度的帳價稅分離了,也寫了免稅分錄。小規(guī)模的還需要退稅???
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2020-07-23
小規(guī)模季度不超過45萬免征增值稅,那么代開的票交的增值稅的退稅流程?
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2021-06-02
老師你好!想咨詢一下個體工商戶聘請退役軍人可以亨受稅收減免政策嗎?
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2019-11-03
老師,給國外提供的設計服務費只能免不能退稅嗎?有相關文件可以看看嗎?
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2022-09-05
小微企業(yè),小規(guī)模納稅人免征的稅額計入什么科目,需要先繳稅在申請退嘛
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2020-03-17
您好,請問在網上申報系統(tǒng)里怎么操作~出口退(免)稅資格認定注銷申請表呢?
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2019-01-21
小規(guī)模企業(yè),月銷售不超過10萬,免增值稅,附加稅也減免嗎? 月銷售超過10萬,季度不過30萬,公司是按月申報,可以申請退稅嘛?
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2019-06-02
農產品是免稅的,購進時開具的是增值稅普通發(fā)票,不是說不可以抵扣,但可以計算抵扣進項稅嗎
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2017-12-26
老師,12月份進項大于銷項,還有稅控盤有480可以減免,那我這480這個月是抵減還是留下月抵減啊
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2019-01-10
老師好!商貿企業(yè),銷售商品有多種稅率和免稅銷售,在進賬稅額抵扣時,有沒有規(guī)定不允許抵扣項?
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2021-12-22
當月進料加工保稅進口料件的組成計算價格,為什么也要算當期不得免征和抵扣的稅額抵減額?
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2022-09-29
2018年增值稅名義稅負-還原免抵、固抵偏低:0,本期毛利率-0.19,同期毛利率0.22,這個需要從哪方面解釋?
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2021-10-14
老師不是只有到農民手中購買的才可以抵扣。從公司購買的免稅苗木不可以抵扣,,不是這樣的嗎?
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2024-03-28
應納稅額和應納稅所得額的區(qū)別是什么,應納稅所得額抵扣和應納稅額抵免的扣除方式是否一樣
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2020-03-31
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