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老師
1、小規(guī)模的稅控盤服務(wù)費(fèi)全額抵減，報(bào)稅應(yīng)該填哪個(gè)表？
2、一般納稅人，稅控盤全額抵減是填稅額抵減表還是減免表呢？
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2022-11-26
老師，我10月份銷售額94097.52元，進(jìn)項(xiàng)138053.10元，留抵43955.58元那11月抵扣的會(huì)計(jì)分錄，預(yù)繳增值稅抵扣5809元,余免交0.06元增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2025-01-14
生產(chǎn)企業(yè)既有內(nèi)銷又有外銷，然后最后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠，所有有一部分免低稅額不退稅，這部分免低稅額是不是必須交附加稅
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2019-07-05
老師好，請問 納稅人直接出口的應(yīng)稅消費(fèi)品辦理免稅后，發(fā)生退關(guān)或國外退貨，復(fù)進(jìn)口時(shí)已予以免稅的，可暫不辦理免稅，待其轉(zhuǎn)為國內(nèi)銷售的當(dāng)月申報(bào)繳納消費(fèi)稅。這句話中“待其轉(zhuǎn)為國內(nèi)銷售的當(dāng)月申報(bào)繳納消費(fèi)稅”怎么理解，我怎么讀都不通順
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2022-04-05
來自B國所得的抵免限額＝60000×（1－20％）×30％－2000＝12400（元），已在B國繳納個(gè)人所得稅18000元，超過了抵免限額12400元，超限額部分不允許在應(yīng)納稅額中抵扣，但可在以后納稅年度的B國的扣除限額的余額中補(bǔ)扣。應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅合計(jì)1200元。 老師 這步?jīng)]太懂，勞務(wù)報(bào)酬超50000稅率不是40%么？速扣數(shù)7000，這個(gè)抵免限額是什么？
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2023-09-17
小規(guī)模納稅人，外賬，健身行業(yè)，公司為個(gè)人提供保健服務(wù)，收到現(xiàn)金6千元，服務(wù)已完成，客戶是個(gè)人，不要發(fā)票，公司也沒有開發(fā)票。 外賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做？下個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表附表<一> 在所得稅年報(bào) 這筆錢怎么填？
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2017-05-26
2018年留的代退企業(yè)所得稅。2019年匯算清繳的時(shí)候能在匯算表里面直接抵扣嗎。還是要申請退稅
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2020-05-25
老師，軟件增值稅備案了即征即退，但是我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)就全部抵扣了銷項(xiàng)，我還能申請退稅嗎？
1/1950
2019-12-16
金稅開票軟件服務(wù)年費(fèi)是不是可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？分錄怎么做？月底如何結(jié)轉(zhuǎn)減免稅？減免稅是借方還是貸方余額？
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2019-12-12
你好，我們公司20年10月份成立，購買了稅控盤160并繳納280服務(wù)費(fèi)，又繳納了800億企贏服務(wù)費(fèi)，這800億企贏服務(wù)費(fèi)可以全額抵免嗎？然后我20年不抵扣這些減免稅，到了21年元月份在抵減，元月份做賬怎么做？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 貸以前年度損益調(diào)整，這樣對不對
1/1025
2021-01-17
老師，請問出口外貿(mào)型企業(yè)可以既享受免稅又享受退稅嗎，還有就是我司要填在增值稅免稅收入那里，，是不是需要要進(jìn)行備案登記免稅呢，不然肯定會(huì)申報(bào)不成功的，可是我又不知道去哪里查我公司有沒做外貿(mào)免稅退稅備案，這個(gè)可以去哪里查老師，還有一個(gè)就是如果我要填免稅收入，是不是根據(jù)外匯結(jié)匯收入來填呢？
3/1221
2020-05-29
老師好！已經(jīng)二季度的帳價(jià)稅分離了，也寫了免稅分錄。小規(guī)模的還需要退稅？？？
1/457
2020-07-23
小規(guī)模季度不超過45萬免征增值稅，那么代開的票交的增值稅的退稅流程？
2/730
2021-06-02
老師你好！想咨詢一下個(gè)體工商戶聘請退役軍人可以亨受稅收減免政策嗎？
2/1968
2019-11-03
老師，給國外提供的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)只能免不能退稅嗎？有相關(guān)文件可以看看嗎？
1/491
2022-09-05
小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人免征的稅額計(jì)入什么科目，需要先繳稅在申請退嘛
1/1137
2020-03-17
您好，請問在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里怎么操作~出口退（免）稅資格認(rèn)定注銷申請表呢？
1/942
2019-01-21
老師，我想問下增值稅留底退稅算不算計(jì)算抵扣的部分？
1/520
2020-12-31
請問企業(yè)本月收到增值稅留抵退稅款，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
1/3777
2019-12-02
老師，請問收到稅局退回的留抵增量增值稅，怎么做分錄
10/1072
2022-05-07
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
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