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是這樣，有企業2019年12月發生了業務，企業所得稅季度預繳申報有收入，預繳了企業所得稅。但年報和增值稅申報表收入都為0。這有問題吧 應該怎么處理 他是12月實現了收入，收到了貨款，但是沒開發票，進項發票也沒有取得。 截止12月前沒有別的業務
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2021-03-30
老師，我這個有一個外購商品送給客戶，視同銷售的會計分錄，那就變成了我增值稅申報表的收入會比財務報表的收入大，兩者不一致，那我以后申報企業所得稅的時候，是要按那個數據來申報
3/148
2023-12-15
房地產投資有限公司是一般納稅人，現需填寫企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表，季初資產總額（萬元）以及季末資產總額（萬元），這兩個數據從哪里可以得出？利潤表（季報）里沒有！
3/1180
2019-04-16
老師，這個季度盈利6870.9,已計提所得稅687.09,填寫所得稅申報表時發現上季度虧損-5.87,這季度實際要繳納所得稅686.51請問這個業務要做分錄嗎？分錄怎么做?分錄是做在10月還是在下次交所得稅時做?
,老師將在幾分鐘內給您回復!
1/555
2015-10-19
現在新的報表，稅控盤費用抵稅怎么填寫？
2/495
2019-05-08
以前年度損益調整，調整得所得稅在所得稅匯算申報表里，填寫到哪里？
2/1511
2021-04-15
老師好，小規模2021年第四季度繳納季度增值稅90.19，利潤表在2022年體現所得稅費用90.19，現在申報一季度企業所得稅，請問這個所得稅費用數在季度企業所得稅報表填哪，還是我只填營業收入、營業成本、利潤總額這三個數就行
1/380
2023-03-07
老師好，小規模2021年第四季度繳納季度增值稅90.19，利潤表在2022年體現所得稅費用90.19，現在申報一季度企業所得稅，請問這個所得稅費用數在季度企業所得稅報表填哪，還是我只填營業收入、營業成本、利潤總額這三個數就行
5/901
2022-04-09
老師，年報所得稅與資產負債表、損益表會相差企業所得稅，這是為什么？
1/668
2019-05-28
個人所得稅經營所得納稅申報表（A表）收入總額 成本費用 利潤總額可以寫零嘛
1/2873
2021-10-28
老師好，我公司賬面利潤總額10000000按照扣除營業外支出的罰款1000計提了企業所得稅2500000，借所得稅費用貸應交企業所得稅，但是企業所得稅年報的時候稅局申報表里企稅是2500250，最后繳稅的時候賬面應交企業所得稅有個借方余額250，這個借方余額需要計提要所得稅費用里嗎
1/525
2020-05-20
正規的每月全套賬應該有哪些東西？裝訂成冊的記賬憑證（從前到后依次：科目匯總表、T行賬戶、記賬憑證、資產負債表、利潤表、銀行對賬單需要嗎？），裝訂成冊的納稅申報表（增值稅申報表、所得稅申報表還有其他嗎？）
1/1769
2020-07-08
老師您好，個人所得稅申報提示：【綜合所得預扣預繳表】反饋結果：
【綜合所得個人所得稅預扣預繳申報表】為累計申報，系統檢測到您稅款所屬期為【2】月的申報數據發生了變動，請同步更正【2】月后的申報數據。現在是4月份，我應該如何操作同步申報？
1/11366
2020-05-18
年報的時候，是不是就填報電子稅務局里自動勾選的表就行了
我看小規模的， 系統自動勾選的有 基礎表、申報表、企業所得稅彌補虧損明細表、減免所得稅優惠明細表 這四張
1/225
2023-03-27
以前年度有虧損，2020年第三季度繳納了企業所得稅，整年也是虧損的，2021年5月匯算清繳時需要退稅，當時沒有辦理，辦的是以后年度抵扣，匯算清繳時，辦理的以后年度抵扣，能否用于2021年第三季度企業所得稅申報，還是必須只能用于2022年企業所得稅匯算清繳，
7/880
2021-10-23
內蒙古居民企業查賬征收企業所得稅季度申報怎么申報
1/1896
2020-04-22
老師，進出口企業當月零申報，需要報送企業所得稅嗎？
2/117
2021-06-09
企業所得稅21年第三季度逾期了（零申報）一般要罰款多少
1/523
2022-02-16
請問上個月企業所得稅零申報后出現這個是咋回事呢？
1/549
2020-11-16
企業所得稅零申報不了 說是資產總額不能為零
4/1712
2021-05-25
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