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老師好，小規模2021年第四季度繳納季度增值稅90.19，利潤表在2022年體現所得稅費用90.19，現在申報一季度企業所得稅，請問這個所得稅費用數在季度企業所得稅報表填哪，還是我只填營業收入、營業成本、利潤總額這三個數就行
高高的啤酒
于2022-04-09 16:06 發布 ??1661次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-09 16:07
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是按營業收入的10％，按率征收所得稅的企業，季度報稅時還用填報所得稅季報表嗎？
答： 你好，核定征收也要申報的
老師好，小規模2021年第四季度繳納季度增值稅90.19，利潤表在2022年體現所得稅費用90.19，現在申報一季度企業所得稅，請問這個所得稅費用數在季度企業所得稅報表填哪，還是我只填營業收入、營業成本、利潤總額這三個數就行
答： 不需要，一季度企業所得稅報表只需要填寫營業收入、營業成本以及利潤總額這三個數據即可，其他收入以及稅費用年度累計統計時會抵減相關的利潤，所以季度報表上只需要報送這三個數據。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
企業是核定征收的企業所得稅，第一季度收入126349.52，應稅所得率是10%，所以第一季度預繳了1263.50的企業所得稅，但是第二季度收入是92689.33，應該要預繳926.89的企業所得稅，可是申報表那里的稅額顯示為0，這樣是不用繳納企業所得稅嗎
答： 你好，收入總額填寫第一季度+第二季度的合計金額
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企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）第四季度申報繳納了企業所得稅。后面發現有錯誤就更正了企業所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
計提1季度企業所得稅會計分錄 借：所得稅費用 貸：應交稅費-所得稅-企業所得稅 ； 繳納1季度企業所得稅時 借：應交稅費-所得稅-企業所得稅 貸：銀行存款 這樣處理對不對
本季度單位有營業外收入，這筆收入是否需要預交企業所得稅？我們的企業所得稅是按季度申報的。是不是根據利潤表填寫數據繳納完企業所得稅后還得做帳計提企業所得稅的分錄呢？
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