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我們工廠有好幾個倉庫，有時候材料會從這個倉調(diào)撥到另一個倉，我們有erp系統(tǒng)，有調(diào)撥單，可以準確知道這個材料在哪個倉，以及剩余多少，那我會計分錄還需要體現(xiàn)這個調(diào)撥過程嗎，調(diào)撥需要做分錄嗎？
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2020-07-18
2×18年1月1日,朝陽公司支付價款566730元(含2×17年度己到付息期但尚未支付
的債券利息和相關(guān)務(wù)費),購入2x17年1月1日發(fā)行的面值為500D00元、期限為4年、票面利率為8%、于每年12月31日付息、到期還本的 A 公司債券并分類為以攤余成本計量的債權(quán)投資。則初始確認時計入“債權(quán)投資—利息調(diào)整”的金額是多少
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2022-12-29
們有ERP系統(tǒng)，我想問。假如每月27號開始盤庫，那么輸單員就要把以后的單子輸在下個月，那么車間統(tǒng)計在產(chǎn)品的時間是否要跟這個盤庫時間一致啊？ 還有就是一般車間統(tǒng)計都統(tǒng)計哪些數(shù)據(jù)給財務(wù)啊？
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2014-09-20
老師，八月的時候有一個紅字發(fā)票7106.86元，計提的時候沒有做進項稅轉(zhuǎn)出，但是納稅申報的時候把那7106.86元交了。九月erp上帳面把7106.86元做了進項稅轉(zhuǎn)出，那我九月計提增值稅應(yīng)該按什么來計提和申報？
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2020-10-13
公司新上的ERP，價值好幾千萬，要分好幾期實施，這個項目部有一百多人，公司把這塊人員發(fā)生的所有費用都計入了研發(fā)支出，是否可以，如果不可以，但這塊費用太大，公司確實想入到軟件成本里，該怎么辦？
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2018-09-22
學(xué)員:老師我想請教你這個問題：：客戶前年采購我司產(chǎn)品10000元，現(xiàn)在他由于各種原因不再繼續(xù)經(jīng)營店鋪所以把當(dāng)時采購的產(chǎn)品退回我司，由于這些產(chǎn)品已經(jīng)使用了2年而且有輕微的老舊，所以經(jīng)過雙方溝通同意退回客戶3000元；由于我們使用的是ERP系統(tǒng)，產(chǎn)品退貨的話必須是原單金額10000元退回到賬上，所以經(jīng)過系統(tǒng)步驟操作之后客戶退貨后賬上有10000元，但是實際我們退給客戶的金額是3000元，請問差額部分如何處理？
老師:在這種情況下，你可以這樣處理：
1. 在ERP系統(tǒng)中，你需要按照原單金額10000元進行退貨操作，這樣客戶的賬戶上會顯示10000元的退款。
2. 然后，你需要在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建一筆7000元的費用，這筆費用可以被歸類為“損耗費”或者“折舊費”。這樣，你的賬戶上的余額就會減少7000元，與實際退款給客戶的3000元相符。
3. 最后，你需要在財務(wù)報表中反映這筆7000元的費用，這樣你的財務(wù)報表就會準確反映你的財務(wù)狀況。
這樣處理的原因是，你需要確保ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與實際的財務(wù)狀況相符，同時也需要確保財務(wù)報表的準確性。
@鞏會杰(鞏老師)
老師，第二點跟第三點是相連的，但是
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2023-07-24
老師:您們好! 我公司的ERP系統(tǒng)上面的生產(chǎn)領(lǐng)料成本的余額不準確，導(dǎo)致生產(chǎn)成本的余額不準，都是好幾年前的問題，現(xiàn)在系統(tǒng)上面也很難處理，請問像這種情況帳務(wù)上要怎么處理更符合會計準則，約1.5萬元。
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2019-07-25
學(xué)員:老師我想請教你這個問題：：客戶前年采購我司產(chǎn)品10000元，現(xiàn)在他由于各種原因不再繼續(xù)經(jīng)營店鋪所以把當(dāng)時采購的產(chǎn)品退回我司，由于這些產(chǎn)品已經(jīng)使用了2年而且有輕微的老舊，所以經(jīng)過雙方溝通同意退回客戶3000元；由于我們使用的是ERP系統(tǒng)，產(chǎn)品退貨的話必須是原單金額10000元退回到賬上，所以經(jīng)過系統(tǒng)步驟操作之后客戶退貨后賬上有10000元，但是實際我們退給客戶的金額是3000元，請問差額部分如何處理？
老師:在這種情況下，你可以這樣處理：
1. 在ERP系統(tǒng)中，你需要按照原單金額10000元進行退貨操作，這樣客戶的賬戶上會顯示10000元的退款。
2. 然后，你需要在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建一筆7000元的費用，這筆費用可以被歸類為“損耗費”或者“折舊費”。這樣，你的賬戶上的余額就會減少7000元，與實際退款給客戶的3000元相符。
3. 最后，你需要在財務(wù)報表中反映這筆7000元的費用，這樣你的財務(wù)報表就會準確反映你的財務(wù)狀況。
這樣處理的原因是，你需要確保ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與實際的財務(wù)狀況相符，同時也需要確保財務(wù)報表的準確性。
@鞏會杰(鞏老師)
老師，第二點跟第三點是相連的，但是
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2023-07-24
我們公司是污水處理設(shè)備的一般納稅人公司，公司規(guī)模小，20人左右，公司的產(chǎn)品主要是通過購買的配件組裝再發(fā)往客戶，我剛到這個公司，想建erp系統(tǒng)，用哪種比較適用。比如用友或是金蝶亦或其他軟件？那個版本？
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2016-10-31
老師，銀行通知有一筆國際賬戶的錢轉(zhuǎn)到銀行總行了，我們先發(fā)貨，等結(jié)匯的時候銀行才能將款轉(zhuǎn)入我們公司賬戶上，現(xiàn)在有個問題，我們發(fā)貨走ERP的，金額怎么確定呢？按照銀行通知日期的匯率計入應(yīng)收賬款嗎？
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2019-10-23
剛到一家工業(yè)加工出口企業(yè)，營業(yè)好幾年現(xiàn)在讓我做內(nèi)賬，可是他家的庫存目前沒法盤點原因是人手不夠，且還要用普及版erp關(guān)鍵是他們還沒做好如何簡歷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備，現(xiàn)在不知道要做什么，作為財務(wù)
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2017-03-01
學(xué)員:老師我想請教你這個問題：：客戶前年采購我司產(chǎn)品10000元，現(xiàn)在他由于各種原因不再繼續(xù)經(jīng)營店鋪所以把當(dāng)時采購的產(chǎn)品退回我司，由于這些產(chǎn)品已經(jīng)使用了2年而且有輕微的老舊，所以經(jīng)過雙方溝通同意退回客戶3000元；由于我們使用的是ERP系統(tǒng)，產(chǎn)品退貨的話必須是原單金額10000元退回到賬上，所以經(jīng)過系統(tǒng)步驟操作之后客戶退貨后賬上有10000元，但是實際我們退給客戶的金額是3000元，請問差額部分如何處理？
老師:在這種情況下，你可以這樣處理：
1. 在ERP系統(tǒng)中，你需要按照原單金額10000元進行退貨操作，這樣客戶的賬戶上會顯示10000元的退款。
2. 然后，你需要在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建一筆7000元的費用，這筆費用可以被歸類為“損耗費”或者“折舊費”。這樣，你的賬戶上的余額就會減少7000元，與實際退款給客戶的3000元相符。
3. 最后，你需要在財務(wù)報表中反映這筆7000元的費用，這樣你的財務(wù)報表就會準確反映你的財務(wù)狀況。
這樣處理的原因是，你需要確保ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與實際的財務(wù)狀況相符，同時也需要確保財務(wù)報表的準確性。
@鞏會杰(鞏老師)
老師，第二點跟第三點是相連的，但是
1/262
2023-07-24
我司未交增值稅科目借方有幾萬余額，財務(wù)說，經(jīng)查是多年前建ERP系統(tǒng)是其他應(yīng)收款－出口退稅額科目少記了。財務(wù)說，做以前年度損益調(diào)整，想問一下老師，她這個處理方法對不對，應(yīng)當(dāng)如何處理這余額。謝謝!
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2019-06-18
公司現(xiàn)在的存貨數(shù)據(jù)不準，有沒有什么好的辦法去評估公司的存貨大概還有多少，我們公司是零售行業(yè)，去年年底開始使用的馬幫ERP，由于權(quán)限沒有分制好，導(dǎo)致現(xiàn)在賬實不符，請老師提點好的建議，非常感謝！
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2019-03-19
請問一下大家，天貓電商公司，我們以發(fā)貨確認為收入的，退貨時erp有訂單的，我們回沖應(yīng)收賬款的，但現(xiàn)在支付寶流水有部分退款明細的，這個要怎么做賬的呀？有一些是僅退款的，差價，退貨的，要分開做賬的嗎？
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2023-05-19
老師好，目前上線金蝶ERP,遇到的問題是這三個科目余額方向怎么設(shè)置的問題，請指導(dǎo)一下 這個是上線前的基礎(chǔ)資料準備--科目 設(shè)置，之前設(shè)置在借方，信用減值損失 報表識別出來是正數(shù)，不扣減利潤，反而增加利潤
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2022-04-26
請問：我們公司2016年成立的，是一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，經(jīng)營范圍有互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；計算機軟硬件及外輔設(shè)備技術(shù)研發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝維護；但是沒有軟件高新資質(zhì)，但是現(xiàn)在在開發(fā)ERP，請問如何能夠?qū)崿F(xiàn)稅收優(yōu)惠
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2019-11-04
我們公司erp未上固定資產(chǎn)模塊，那么固定資產(chǎn)要設(shè)置手工賬嗎我有一點不明白，固定資產(chǎn)總賬和明細分類賬要不要體現(xiàn)折舊呢？累計折舊的明細分類賬對應(yīng)的費用呢，所以總賬和明細分類賬是不用登記折舊嗎？
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2017-10-13
請問老師，我公司購買了一款大型ERP軟件，軟件包含產(chǎn)品價款以及實施費用，我知道軟件最紅要計入無形資產(chǎn)的，那么我在軟件上線過程中發(fā)生的人員差旅費用是否可以計入在建工程最后轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)
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2019-07-09
采購部簽訂采購合同的紙制合同或者電子版合同加付款申請單一起交財務(wù)部，財務(wù)部看到老板簽字后付款，采購合同財務(wù)留存做印花稅申報登記。
現(xiàn)在用ERP系統(tǒng)做物流管理，采購在ERP上做了采購訂單，倉庫在收貨時數(shù)量核對無誤可以直接生成入庫單。但是采購做訂單時時不時有出差，導(dǎo)致改系統(tǒng)很麻煩，所以倉庫最后能復(fù)核，讓采購?fù)瑫r給倉庫發(fā)一份采購合同給倉庫核對可以嗎？這樣就是倉庫對產(chǎn)品價格都知曉了，可以的嗎？流程上怎么做合適？
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2024-04-28
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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