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老師，2月份進(jìn)＞銷，有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方，3月份銷＞進(jìn)，需要交稅，我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎？
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2023-03-20
老師，跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅？去什么還有消費(fèi)稅，出口某些國(guó)家有，某些國(guó)家沒有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策？ 我聽說跨境電商的所得稅是：年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅，超過按10%。是嗎？
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2020-12-11
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證，當(dāng)時(shí)做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金，但是沒提出了當(dāng)未交增值稅中，現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票，我現(xiàn)在要拿出來單獨(dú)出一張未交這筆的憑證，其實(shí)這張發(fā)票按理我應(yīng)該做：借方銀行存款，貸方：其他業(yè)務(wù)收入；應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款，貸方其他業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證？
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2018-10-26
老額，我想問下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師好！我公司是今年6月份新開的一般納稅人，本月應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（稅盤扺減稅款）借方余額480元，請(qǐng)問后面還要做哪些帳務(wù)處理呢？增值稅納稅申報(bào)表該如何填報(bào)？
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2019-10-03
小規(guī)模納稅人，5月末結(jié)賬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管，季度末未超過30萬，一次轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，超過30萬，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款
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2019-06-18
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票已做賬，本月認(rèn)證了，摘要怎么寫？分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄對(duì)嗎？
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2018-07-11
平時(shí)交的增值稅直接計(jì)入已交稅金里了，沒走未交稅金科目，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅三級(jí)科目里有余額，年底怎么把三級(jí)科目結(jié)成零？
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2021-01-10
我是一般納稅 本月交上月的增值稅，（借：應(yīng)交增值-末交增值稅 貸：銀行存款）我上個(gè)月的分錄是不是應(yīng)該這樣做（借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅）
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2018-07-09
小規(guī)模納稅人按季報(bào)稅，每個(gè)月計(jì)提增值稅：借：主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸：銀行存款，但是一個(gè)季度主營(yíng)業(yè)收入未達(dá)到45萬元，所以不用交增值稅，這個(gè)季度已計(jì)提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
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2021-08-25
增值稅稅負(fù)率＝應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎？ 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入】？
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2023-01-11
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄，前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該：借：應(yīng)交稅金～城建稅 其他應(yīng)交款～教育附加 其他應(yīng)交款～地方教育 貸：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅～未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
老師，請(qǐng)問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣，退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎？ 借：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎？
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2019-05-14
收到一筆2萬多的培訓(xùn)費(fèi)，報(bào)賬時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表怎麼填
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2021-01-29
請(qǐng)問普通發(fā)票和專用發(fā)票有沒有費(fèi)用認(rèn)列的期限？ 謝謝
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2019-07-08
我想問下，進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的事，我在每個(gè)月沒有做分錄加計(jì)抵扣，然后這個(gè)月我要用到加計(jì)的，我直接這樣子做分錄可不可以， 借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-12-01
老師你好，我想問一下如果銷項(xiàng)跟進(jìn)銷、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的，我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
現(xiàn)在的單位是核定增收，就是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，是核定算好后，抵扣算好后的數(shù)，這個(gè)算好后的稅怎么做賬 借：應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個(gè)核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
老師，小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度銷售收入含稅24萬元，未達(dá)起征點(diǎn)，分錄：借應(yīng)收賬款24萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入237623.76，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2376.24。還有一筆場(chǎng)地租賃費(fèi)含稅10萬元，分錄：借應(yīng)收帳款10萬，貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4761.9。請(qǐng)問季報(bào)時(shí)只收了租賃產(chǎn)生的稅金，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未達(dá)啟征點(diǎn)未交增值稅，我現(xiàn)在把免稅2376.24元是不是：借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2376.24，貸營(yíng)業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對(duì)嗎？感謝老師回復(fù)
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2025-04-17
為什么增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額累計(jì)金額與明細(xì)賬上未交增值稅的借方累計(jì)金額不一致
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2018-05-25
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