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18年漏報了一筆無票收入49000，然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000，后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表，兩個抵減之后差7千多，然后7千繳回國庫了，我咋做賬這七千？？
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2023-01-10
2019年10月底一般納稅人轉為了小規模，之前留下的幾十萬留抵稅金怎么處理，若小規模不能抵扣，那我以后又升為一般納稅人還可以繼續抵扣嗎？急急急
1/850
2019-12-23
請問我這個月進項轉出八萬，留底了兩萬，所以還要交六萬稅款，這樣的話城建稅要咋提呢
2/319
2016-08-15
資產負債表里其他流動資產和應交稅金取數包含應交稅費-進項留底稅額，這個還要改嗎？
3/1677
2019-04-04
開票軟件服務費280元，近半年內無銷英和進項稅，且有留底進項稅，為什么申報里減免不了，
6/390
2021-12-10
去稅局代開的專票有六聯，2聯給稅局，2聯留底，2聯給客戶，現在客戶一定要三聯，能給嗎。
1/1886
2020-05-08
出口退稅企業年度的增值稅的各明細科目怎么轉不平呢？已扣除留底數額了。該怎樣結轉？
1/992
2018-03-15
這個月增值稅抵扣完了還有留底，是不是水利基金和印花稅還要計提申報？增值稅零申報？
2/1900
2017-03-15
現在我這里是進項16開13的票，就出現了進項比銷項多的情況, 除了留底還有別的辦法嗎？
1/2265
2019-04-16
單位一般納稅人，留底數幾百萬很多，還需不需要認證進項了，不認證發票有沒有什么影響
1/1390
2019-03-21
潤滑油生產企業消費稅只能抵當月領用的已稅的基礎油是嗎？ 如果多領也不可以留底嗎？
1/1152
2018-04-12
老師請問資產總額2018年期末數值加上19年3月期末數值，這個3月末數值是指1-3月累計數還是僅指3月份的數值？？
1/724
2020-04-22
請教下，就是金蝶記帳王，月結時，已結轉完損益，并過賬了，最后還點擊期末結賬嗎？還是期末結賬只是12月末時才使用
2/871
2022-04-11
我們是建材公司，之前一直賣得是陶瓷，上個月進項稅額留底有15萬多，這個月開了100萬的沙石的發票出去，但是沙石的進項發票稅率是1的，我們開出去的是13的，中間這12萬的稅可以用之前留底的陶瓷進項稅額抵扣掉嗎
1/706
2021-05-26
我們公司原來是做柴油的，但因為接近一年的時間沒有再開發票銷售，但是增值稅進項稅額有留底，老板目前想不做銷售油品業務，但有留底應該怎么處理，而且稅控盤上發票庫存查詢還有升數該怎么處理？請教一下老師。
1/695
2020-10-28
公司要注銷，應交稅費留底200多萬（基本為在建工程的增值稅進項，工程尚未完工），能不能等工程完工結轉“固定資產”后，在以銷售不動產的方式銷售給另一家公司，這樣200多萬的留底稅就消化掉了，這樣處理符合會計法規嗎？
1/913
2019-10-24
老師，申報增值稅，本月有留底和無票收入，其中貨物收入270292.16，服務收入28967.31。銷項稅額-留底應納稅額為1948.69，繳款時顯示服務增值稅繳納75.29，貨物1873.40。老師，對于既有服務銷項又有貨物銷項的，這個進項抵扣服務和貨物是這么分配的?
1/748
2018-10-18
因為4月的賬才補上3月的美元賬戶銀行流水，所以沒有用金蝶的期末調匯的功能。手工調匯，但科目余額額對不上，這到底是哪里出錯了？
1/673
2018-06-21
金蝶軟件里面，比如我做賬做到9月底，我想把之前的9月以后的期末數導入新建系統，不然新建要一個一個數輸吧，有沒有更加簡單的方法
1/465
2020-12-09
老師 您好 我這邊18年管理費用——折舊科目多做了 然后我現在在19年初調整 那18年期末結轉這塊我在19年怎么做調整呢 我們年底是盈利的
2/558
2019-07-08
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