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老師好，我們公司在A公司平臺進行產品推廣服務設立了導購平臺的“總代”身份，我們公司向其他個人推薦或發邀請碼，讓其在A公司APP平臺注冊或購物。月末，A公司結算給我們公司94元作為我們的傭金收入，這94元里，A公司已經扣掉了6元的服務費，即A公司扣掉6%后才結算給我們公司的，即100*6%=94我們公司實際到手的錢。
請問：
1、這個94元，要交增值稅嗎？是按增值稅的具體哪一個應稅項目去交？
2、增值稅是按94元交？還是按100元交？
（注意：A公司已經扣掉的6元，這6元不是從我們公司公賬上支付出去的，是A公司付給我們公司94元擁金時已經扣掉了）
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2022-12-26
這是要去的公司簡介，這個公司內賬參照學堂那個課件學習， 森垚家具建材倉儲廣場是及裝飾工程、家庭裝修、裝潢材料生產銷售和家裝家具設計銷售于一體的大型家居建材倉儲廣場。 營業面積3200平米。一樓主要經營宏陶陶瓷、美加華衛浴、德恩特熱水器，二樓整體櫥柜門窗、推拉門、孟氏套裝門等裝潢材料，聯邦實木家具、奧力克韓式家具，凱蒂絲兒童家具，包括仿古歐式套房系列、現代歐式套房系列、現代簡約套房系列等，十大品牌博洋家紡，三樓經營木王家具、布藝實木沙發等民用和辦公家具，種類繁多，類型豐富。同時隆重推出，‘
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2017-03-10
你好老師，提供以下服務開發票是咨詢服務費嗎？第二條、服務內容甲方委托乙方為甲方融資事宜提供如下服務：1、根據甲方的需求、戰略發展規劃和行業特點，向甲方推薦合適的投資者。2、組織專業人員對甲方的商業模式進行研究，深入挖掘甲方的商業價值。3、協助甲方進行自身項目盡職調查，充分挖掘并體現甲方的競爭優勢。4、對投融資市場的機會及系統性風險進行分析判斷，協助企業進行投資機構溝通及接洽。5、為甲方提供持續的融資專業咨詢、建議或意見。6、如甲方需要，為甲方推薦優秀的中介機構，包括律師事務所、會計師事務所、資產評估機構等。
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2021-11-30
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數量乘于相應單價等出來的金額“。之前月末是這樣結轉成本的 借：主營業務成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是
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2017-08-28
老師好，我們企業準備開通淘寶網店，另外與一家B公司簽訂合同，因為B公司有APP平臺并提供服務。客戶在我們企業淘寶店上看到想買的產品后，覺得價格貴，可以進入B公司的APP平臺進行優惠券購買。然后我們企業也注冊了B公司APP平臺的會員（我們企業是B公司APP平臺的“總代”身份），我們企業在B公司的APP平臺上發送邀請碼給第三人時，我們企業也會產生推廣傭金，這個推廣傭金由B公司的APP平臺轉到我們企業用企業支付寶，比如本月收益是1萬元，請問：這個1萬元對我們企業來說，需要交增值稅嗎？具體是哪一個稅目？發票的摘要欄是什么品名？
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2022-12-17
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 +本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額+ 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數量乘于相應單價等出來的金額“。之前月末是這樣結轉成本的 借：主營業務成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是0.
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2017-08-29
購買的辦公家具發票我沒認證然后先入賬了，借管理費用借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項貸現金，但是這個票開錯了下個月對方說沖紅在給我們重開，問題是發票聯我已經入賬了，下個月我該對方沖紅給我們重開，這個發票是不是還得推給他們呢兩聯
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2017-09-29
第一張是我企業的經營范圍，第二張是給我公司開票的，我企業開出去的票的項目是咨詢服務和推廣服務，請問給我們開發票的企業可以開哪些項目？……剛才上傳圖片弄錯了，第一個是給我方開票的，現在這個是我企業的經營范圍，畫紅線的是給我公司開發票的
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2020-05-13
我們公司推薦客戶去泰國買房，泰國開發商付我們傭金，付傭金的時候對方代扣了一筆稅款。我們是否屬于增值稅免稅或者零稅率？如果不是，那么泰國交的那筆稅款我們在國內做無票收入交稅的時候是否可以減掉？ 我們是境內居民企業，對方是完全在境外的企業
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2019-07-31
發放公司的產品給股東 分別作為1公司非貨幣性福利 2公司向股東以實物形式分派股利 3公司新品推銷的品嘗活動贈送給股東，列入公司費用或營業外支出 這三個方法對公司財務會產生怎么樣的影響 哪個會比較好 為什么呢？可以詳細回答下嗎拜托了
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2019-06-07
下列各項中，屬于審計抽樣基本特征的有( )。
A.對具有審計相關性的總體中低于百分之百的項目實施審計程序
B.可以根據樣本項目的測試結果推斷出有關抽樣總體的結論
C.所有抽樣單元都有被選取的機會
D.可以基于某一特征從總體中選出特定項目實施審計程序
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2021-04-30
#提問#你好！我最近一直有看到關于2~6月社保免征政策的推文，但是免征的只有工傷，養老，失業這三項，另外醫療和生育還是要繳費的，可是都沒有具體實施細則，我也不清楚要怎么申請，所以我就到現在還沒買這個月的社保，這個會有影響嗎？暫時不買社保的話
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2020-02-21
老師，你好，所得稅年報表里資產總額是（1月末資產總額+3月末資產總額）/2這是1季度資產總額，（4月末資產總額+6月末資產總額）/2這是2季度資產總額，以此類推然后4個季度資產總額相加÷4就是全年資產總額，老師，我季度資產總額核算方法對嗎？
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2019-04-15
老師，就是我那個單位是物業管理有限公司，他們想買一個財務軟件，最好是因為主要是對應收應付會計有幫助的，他們這一個他們應收應付跟賬對不起來，所以你能幫我推薦一下你們，你們或者是那個有什么好的財務軟件啊？他們要買一下，最好實惠一點。
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2020-09-19
用邊際收益＝邊際成本該怎么計算，胡蘿卜汁單位成本2.5元一瓶，石榴汁單位成本2.67元一瓶，混合盒裝單位成本5.83元一盒，混合瓶裝單位成本2.53元一瓶，到倉物流銷量的0.5倍，推廣費平均每月23000，人工平均19000元，扣點為銷量的0.06倍。盒裝單位成本都是5.83元一瓶
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2019-04-08
您一個問題，請教按照綜合所得的方式計算個稅，如果我需要稅后一次性給員工發一筆工資 該如何計算稅前工資？比如員工現在是按照35%的稅檔繳稅，但是到8月份的時候就是按照45%的稅檔繳稅，我現在需要稅后給員工35萬塊，那我怎么反推稅前的數？
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2019-05-27
公司平臺有一項功能就是社會人員隨便哪一個人只要推廣了的活動，就可以得到傭金，他們再在平臺提現，但是公司對公銀行不能對這些私戶，所以只好把錢取出來，放到出納的賬戶支付，這筆費用沒有發票，每個金額都不是很大，這個怎么做賬，做賬附件該付哪些？
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2017-05-10
生產廠家A向商貿公司B開了增值稅專用發票，B商貿公司又將票向C公司開了張增值稅專用發票，C想查詢：生產廠家A的公司名稱，請問如何查到？因為C定貨40萬，并在發貨結清尾款，卻收到36萬的貨，B一直推脫說廠家沒有緣材料了，暫時生產不出來。
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2022-10-01
老師請教一下，之前3月份有張2萬元廣告費發票，我已記賬，借：銷售費用-廣告費 貸：其他應收款 ，現在對方不給推廣了，退回7000元，我現在是不是要先沖銷原來的憑證，然后做一個正確的，還是直接做 借：銀行存款 7000 銷售費用-廣告費 13000 貸：其他應收款20000，分錄是這樣嗎老師?
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2016-09-18
你好，想問下企業所得稅年度納稅申報基礎信息表資產總額怎么填 第一季度的，是不是就是3月資產負債表中的年初數就是季初值，年末數就是季末值呀，以此這樣類推的，比如3月資產負債表中年初數是262289，年末數是362182，那一季度平圴值就是262289+362182=624471/2=312235
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2022-03-10
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