購買的辦公家具發票我沒認證然后先入賬了，借管理費用借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項貸現金，但是這個票開錯了下個月對方說沖紅在給我們重開，問題是發票聯我已經入賬了，下個月我該對方沖紅給我們重開，這個發票是不是還得推給他們呢兩聯

答： 發票不用退的。

請問如果說我們給發票開錯后當時對方已經入過賬，我們到了第二個月又給他沖紅票，那個藍票的發票聯兒用不用給對方要回。不是紅票，還要給對方一聯發票聯。

答： 您好 請問是普通發票還是專用發票

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000