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老師好，我們公司在A公司平臺進行產(chǎn)品推廣服務設立了導購平臺的“總代”身份，我們公司向其他個人推薦或發(fā)邀請碼，讓其在A公司APP平臺注冊或購物。月末，A公司結算給我們公司94元作為我們的傭金收入，這94元里，A公司已經(jīng)扣掉了6元的服務費，即A公司扣掉6%后才結算給我們公司的，即100*6%=94我們公司實際到手的錢。
請問：
1、這個94元，要交增值稅嗎？是按增值稅的具體哪一個應稅項目去交？
2、增值稅是按94元交？還是按100元交？
（注意：A公司已經(jīng)扣掉的6元，這6元不是從我們公司公賬上支付出去的，是A公司付給我們公司94元擁金時已經(jīng)扣掉了）
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2022-12-26
這是要去的公司簡介，這個公司內(nèi)賬參照學堂那個課件學習， 森垚家具建材倉儲廣場是及裝飾工程、家庭裝修、裝潢材料生產(chǎn)銷售和家裝家具設計銷售于一體的大型家居建材倉儲廣場。 營業(yè)面積3200平米。一樓主要經(jīng)營宏陶陶瓷、美加華衛(wèi)浴、德恩特熱水器，二樓整體櫥柜門窗、推拉門、孟氏套裝門等裝潢材料，聯(lián)邦實木家具、奧力克韓式家具，凱蒂絲兒童家具，包括仿古歐式套房系列、現(xiàn)代歐式套房系列、現(xiàn)代簡約套房系列等，十大品牌博洋家紡，三樓經(jīng)營木王家具、布藝實木沙發(fā)等民用和辦公家具，種類繁多，類型豐富。同時隆重推出，‘
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2017-03-10
你好老師，提供以下服務開發(fā)票是咨詢服務費嗎？第二條、服務內(nèi)容甲方委托乙方為甲方融資事宜提供如下服務：1、根據(jù)甲方的需求、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)特點，向甲方推薦合適的投資者。2、組織專業(yè)人員對甲方的商業(yè)模式進行研究，深入挖掘甲方的商業(yè)價值。3、協(xié)助甲方進行自身項目盡職調查，充分挖掘并體現(xiàn)甲方的競爭優(yōu)勢。4、對投融資市場的機會及系統(tǒng)性風險進行分析判斷，協(xié)助企業(yè)進行投資機構溝通及接洽。5、為甲方提供持續(xù)的融資專業(yè)咨詢、建議或意見。6、如甲方需要，為甲方推薦優(yōu)秀的中介機構，包括律師事務所、會計師事務所、資產(chǎn)評估機構等。
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2021-11-30
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發(fā)放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數(shù)量乘于相應單價等出來的金額“。之前月末是這樣結轉成本的 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是
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2017-08-28
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2022-12-17
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發(fā)放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 +本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額+ 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數(shù)量乘于相應單價等出來的金額“。之前月末是這樣結轉成本的 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是0.
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2017-08-29
老師好，請教問題。我正在學咱們的視頻課，里面說，在納稅籌劃時，一方面可以根據(jù)進項稅額倒推出本月要開的增值稅價稅合計，一方面根據(jù)已經(jīng)開出的銷項發(fā)票可以推出需要認證的進項發(fā)票價稅合計。以此來進行納稅籌劃。1、不明白，當月的銷項進項難道不是以開出和收到的發(fā)票為準做賬的嗎？。。2、收到的進項發(fā)票不認證的話當月還要不要做進賬里？。。3、收到的進項發(fā)票不認證就不能抵銷項嗎？。。4、也不明白這樣納稅籌劃的意義：所有產(chǎn)生的銷項進項不都是可以抵扣后再計算應納稅額的嗎，那，比如這個月銷項多可能交的稅就多了，下個月銷項少不也就
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2016-07-18
公司是餐飲，主要吃飯的。公司有個總倉庫，總倉庫會把酒水飲料發(fā)放到酒吧倉庫，酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 +本期酒吧入庫金額-（期末總倉庫庫存金額+ 期末酒吧庫存金額）＝本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題？ ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數(shù)量乘于相應單價等出來的金額“。之前月末是這樣結轉成本的 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品-酒水，但之前的財務把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了，實際單價是0.
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2017-08-29
購買的辦公家具發(fā)票我沒認證然后先入賬了，借管理費用借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項貸現(xiàn)金，但是這個票開錯了下個月對方說沖紅在給我們重開，問題是發(fā)票聯(lián)我已經(jīng)入賬了，下個月我該對方?jīng)_紅給我們重開，這個發(fā)票是不是還得推給他們呢兩聯(lián)
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2017-09-29
第一張是我企業(yè)的經(jīng)營范圍，第二張是給我公司開票的，我企業(yè)開出去的票的項目是咨詢服務和推廣服務，請問給我們開發(fā)票的企業(yè)可以開哪些項目？……剛才上傳圖片弄錯了，第一個是給我方開票的，現(xiàn)在這個是我企業(yè)的經(jīng)營范圍，畫紅線的是給我公司開發(fā)票的
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2020-05-13
我們公司推薦客戶去泰國買房，泰國開發(fā)商付我們傭金，付傭金的時候對方代扣了一筆稅款。我們是否屬于增值稅免稅或者零稅率？如果不是，那么泰國交的那筆稅款我們在國內(nèi)做無票收入交稅的時候是否可以減掉？ 我們是境內(nèi)居民企業(yè)，對方是完全在境外的企業(yè)
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2019-07-31
發(fā)放公司的產(chǎn)品給股東 分別作為1公司非貨幣性福利 2公司向股東以實物形式分派股利 3公司新品推銷的品嘗活動贈送給股東，列入公司費用或營業(yè)外支出 這三個方法對公司財務會產(chǎn)生怎么樣的影響 哪個會比較好 為什么呢？可以詳細回答下嗎拜托了
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2019-06-07
下列各項中，屬于審計抽樣基本特征的有( )。
A.對具有審計相關性的總體中低于百分之百的項目實施審計程序
B.可以根據(jù)樣本項目的測試結果推斷出有關抽樣總體的結論
C.所有抽樣單元都有被選取的機會
D.可以基于某一特征從總體中選出特定項目實施審計程序
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2021-04-30
老師，你好，所得稅年報表里資產(chǎn)總額是（1月末資產(chǎn)總額+3月末資產(chǎn)總額）/2這是1季度資產(chǎn)總額，（4月末資產(chǎn)總額+6月末資產(chǎn)總額）/2這是2季度資產(chǎn)總額，以此類推然后4個季度資產(chǎn)總額相加÷4就是全年資產(chǎn)總額，老師，我季度資產(chǎn)總額核算方法對嗎？
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2019-04-15
老師，就是我那個單位是物業(yè)管理有限公司，他們想買一個財務軟件，最好是因為主要是對應收應付會計有幫助的，他們這一個他們應收應付跟賬對不起來，所以你能幫我推薦一下你們，你們或者是那個有什么好的財務軟件啊？他們要買一下，最好實惠一點。
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2020-09-19
用邊際收益＝邊際成本該怎么計算，胡蘿卜汁單位成本2.5元一瓶，石榴汁單位成本2.67元一瓶，混合盒裝單位成本5.83元一盒，混合瓶裝單位成本2.53元一瓶，到倉物流銷量的0.5倍，推廣費平均每月23000，人工平均19000元，扣點為銷量的0.06倍。盒裝單位成本都是5.83元一瓶
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2019-04-08
您一個問題，請教按照綜合所得的方式計算個稅，如果我需要稅后一次性給員工發(fā)一筆工資 該如何計算稅前工資？比如員工現(xiàn)在是按照35%的稅檔繳稅，但是到8月份的時候就是按照45%的稅檔繳稅，我現(xiàn)在需要稅后給員工35萬塊，那我怎么反推稅前的數(shù)？
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2019-05-27
公司平臺有一項功能就是社會人員隨便哪一個人只要推廣了的活動，就可以得到傭金，他們再在平臺提現(xiàn)，但是公司對公銀行不能對這些私戶，所以只好把錢取出來，放到出納的賬戶支付，這筆費用沒有發(fā)票，每個金額都不是很大，這個怎么做賬，做賬附件該付哪些？
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2017-05-10
生產(chǎn)廠家A向商貿(mào)公司B開了增值稅專用發(fā)票，B商貿(mào)公司又將票向C公司開了張增值稅專用發(fā)票，C想查詢：生產(chǎn)廠家A的公司名稱，請問如何查到？因為C定貨40萬，并在發(fā)貨結清尾款，卻收到36萬的貨，B一直推脫說廠家沒有緣材料了，暫時生產(chǎn)不出來。
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2022-10-01
老師請教一下，之前3月份有張2萬元廣告費發(fā)票，我已記賬，借：銷售費用-廣告費 貸：其他應收款 ，現(xiàn)在對方不給推廣了，退回7000元，我現(xiàn)在是不是要先沖銷原來的憑證，然后做一個正確的，還是直接做 借：銀行存款 7000 銷售費用-廣告費 13000 貸：其他應收款20000，分錄是這樣嗎老師?
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2016-09-18
權威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關 實名認證 雙軟認證
國家高新技術 影響力教育品牌 品牌價值機構 影響力教育機構 社會信賴職業(yè)教育品牌
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