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老師 我這家公司上個季度盈利了109萬交了企業所得稅 這個季度盈利107萬 這個季度還需要交企業所得稅嗎
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2021-09-04
我之前補交了企業所得稅，借以前年度損益調整，貸應交企業所得稅，資產負債表的未分配利潤多了這個數
1/940
2017-10-15
老師，季度報企業所得稅的時候已經交過所得稅，然后到匯算清繳的時候發現交多了，是不是可以退稅的啊
1/473
2021-04-17
遇到一家小規模企業，這個月交企業所得稅，但是沒有成本，只有收入1萬元，這樣交的企業所得稅是不是10000*25%?
1/595
2018-07-05
第三季度企業所得稅預交3000多元，第四季度利潤虧，想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
2/582
2022-01-12
三季度盈利交了企業所得稅，四季度虧損，那四季度就不交企業所得稅了吧？
虧損以后彌補還是怎么處理??？
1/2329
2019-12-08
1月份交的上年9-12月的企業所得稅，現在季報實際已繳納所得稅額是不是應該自動生成1月交的金額。
1/1813
2019-04-11
老師7-9月的所得稅忘記計提了，10月份就交了2000，請問10月份可以直接做借應交稅費-所得稅，貸銀行存款嗎
1/518
2019-11-27
您好，老師。現在企業報表只掛了一個其他應付股東的款項，現在想清稅，但是稅局不同意，要報表清零才可以。但是企業本來資不抵債，這筆款項要轉成所得繳納所得稅的話，企業不愿意，覺得不合理再交稅。請問這種情況下該怎么處理
2/266
2019-12-24
老師請問一下這個題目在調整當期應交所得稅的時候為什么第六點管理用的固定資產1600要減掉有點想不明白 固定資產又不影響會計利潤 是不是題目出的不夠嚴謹
1/99
2021-06-05
你好，去年的取得的普票，現在稽查讓補交所得稅，補完后，分錄怎么做，去年是借：營業費，貸：應付賬款
1/331
2019-09-26
匯算清繳時填的財務年報是含清繳后的數據嗎？比如我預提費用到匯算時還沒收到票，要調整費用，補交所得稅
1/567
2018-04-11
老師，我發現上次請教的所得稅匯算調整的分錄還差補報的未開票收入分錄沒有做。1、未開票收入增值稅已申報已交增值稅，但企業所得稅未報，未繳稅。所以導致年末增值稅收入和企業所得稅收入不對等。所以匯算的時候調整了少報的那部分未開票收入。但現在調整的未開票收入需要做賬務調整嗎？應該怎么做分錄？
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2022-04-25
你好老師，問一下我們公司項目今年結束不了，現在每個季度按照15%利潤里預交所得稅，年末匯算清繳的時候也是按照15%去算嗎？
2/306
2019-11-21
我們是商業批發行業，公司成立了半年多我們公司每月開100多萬的發票出去，現在都累計開了1千多萬了還沒有交過稅，我們想這個月交點企業所得稅和增值稅，不知道交多少合適呢
1/649
2017-12-25
老師，上年度虧損，第二季度預交所得稅的時候可以彌補嗎？還是只能在匯算清繳的時候彌補
1/557
2016-07-15
請問老師，我公司利潤是122134.22應交所得稅是按5%計算？那免稅優惠應填多少數?
1/437
2019-10-16
企業所得稅如何預交，如何匯算清繳呢？
1/620
2018-08-22
抽查補交上年度的企業所得稅 如何賬務處理
1/503
2019-06-12
老師，我見之前的會計前個季度報的企業所得稅為什么她只填了收入就報了，沒交稅，是不是因為是查賬征收
2/619
2016-07-27
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